縣政協2019年度決算公開



 

目錄

第一部分縣政協概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

縣政協概況

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

1.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。                                        

2.組織實施縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.組織委員視察、參觀和調查,就本縣各項事業改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案、提案和其他形式向有關部門提出批評和建議,推動本縣改革開放和社會主義現代化建設。

4.組織委員學習交流,不斷提高履行職能的水平;研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議。

5.負責與衡陽縣政協及縣政府有關部門的工作聯系;廣泛團結本區各黨派、團體和各族各界人士,反映他們所聯系的群眾的意見和要求。

6.負責縣政協工作的宣傳報道和信息工作,收集、反映社情民意。

7.通過“互聯網+政協”云平臺,充分利用互聯網技術,發揮廣大政協委員主體作用,建立起黨委政府、政協組織、政協委員、社會公眾之間“縱向到底、橫向到邊、上下聯動、多方互動”的履職大格局。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構:

縣政協共有內設機構7個。即“一室六委”:辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、文教衛體和文史委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、農業農村和人口資源委員會,單位編制25個,其中:行政編制25個。實有在職人員27人。

(二)決算單位構成:

衡陽縣政協2019年部門決算為本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 


收入支出決算總表






公開01

部門:中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室




單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項    目

行次

金額

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

970.99

一、一般公共服務支出

14

662.14

二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、上級補助收入

3


三、國防支出

16


四、事業收入

4


四、公共安全支出

17


五、經營收入

5


五、教育支出

18


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

19


七、其他收入



八、社會保障和就業支出


65.33




九、衛生健康支出


9.24


8


十九、住房保障支出

21

21.10

本年收入合計

9

970.99

本年支出合計

22

757.82

用事業基金彌補收支差額

10


結余分配

23


年初結轉和結余

11

28.66

年末結轉和結余

24

241.83


12



25


總計

13

999.65

總計

26

999.65

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表











公開02表


部門:中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

970.99

970.99






201

一般公共服務支出

875.32

875.32






20102

政協事務

875.32

875.32






2010201

  行政運行

269.90

269.90






2010202

  一般行政管理事務

388.80

388.80






2010204

  政協會議

170.70

170.70






2010205

  委員視察

20.00

20.00






2010206

  參政議政

9.90

9.90






2010299

  其他政協事務支出

16.02

16.02






208

社會保障和就業支出

65.33

65.33






20805

行政事業單位離退休

34.01

34.01






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.01

34.01






20808

撫恤

31.32

31.32






2080801

  死亡撫恤

31.32

31.32






210

衛生健康支出

9.24

9.24






21011

行政事業單位醫療

9.24

9.24






2101101

  行政單位醫療

9.24

9.24






221

住房保障支出

21.10

21.10






22102

住房改革支出

21.10

21.10






2210201

  住房公積金

21.10

21.10







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

支出決算表









公開03表

部門:中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室




單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

757.82

531.99

225.82




201

一般公共服務支出

662.14

436.32

225.82




20102

政協事務

662.14

436.32

225.82




2010201

  行政運行

269.90

269.90





2010202

  一般行政管理事務

225.82


225.82




2010204

  政協會議

140.50

140.50





2010206

  參政議政

9.90

9.90





2010299

  其他政協事務支出

16.02

16.02





208

社會保障和就業支出

65.33

65.33





20805

行政事業單位離退休

34.01

34.01





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.01

34.01





20808

撫恤

31.32

31.32





2080801

  死亡撫恤

31.32

31.32





210

衛生健康支出

9.24

9.24





21011

行政事業單位醫療

9.24

9.24





2101101

  行政單位醫療

9.24

9.24





221

住房保障支出

21.10

21.10





22102

住房改革支出

21.10

21.10





2210201

  住房公積金

21.10

21.10





注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表







財決批復04表

部門:中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室




金額單位:萬元

收  入

支  出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

970.99

一、一般公共服務支出

15

662.14

662.14


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學技術支出

20







八、社會保障和就業支出


65.33

65.33





九、衛生健康支出


9.24

9.24





十九、住房保障支出


21.10

21.10


本年收入合計

9

970.99

本年支出合計

23

757.82

757.82


年初結轉和結余

10

28.66

年末結轉和結余

24

241.83

241.83


  一、一般公共預算財政撥款

11

28.66


25




  二、政府性基金預算財政撥款

12



26





13



27




總計

14

999.65

總計

28

999.65

999.65


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表     














公開  05



部門:中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室







 單位:萬元



科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

28.66


28.66

970.99

582.19

388.80

757.82

532.00

225.82

241.83

50.20

191.63


201

一般公共服務支出

28.66


28.66

875.32

486.52

388.80

662.14

436.32

225.82

241.83

50.20

191.63


20102

政協事務

28.66


28.66

875.32

486.52

388.80

662.14

436.32

225.82

241.83

50.20

191.63


2010201

  行政運行




269.90

269.90


269.90

269.90






2010202

  一般行政管理事務

28.66


28.66

388.80


388.80

225.82


225.82

191.63


191.63


2010204

  政協會議




170.70

170.70


140.50

140.50


30.20

30.20



2010205

  委員視察




20.00

20.00





20.00

20.00



2010206

  參政議政




9.90

9.90


9.90

9.90






2010299

  其他政協事務支出




16.02

16.02


16.02

16.02






208

社會保障和就業支出




65.33

65.33


65.33

65.33






20805

行政事業單位離退休




34.01

34.01


34.01

34.01






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出




34.01

34.01


34.01

34.01






20808

撫恤




31.32

31.32


31.32

31.32






2080801

  死亡撫恤




31.32

31.32


31.32

31.32






210

衛生健康支出




9.24

9.24


9.24

9.24






21011

行政事業單位醫療




9.24

9.24


9.24

9.24






2101101

  行政單位醫療




9.24

9.24


9.24

9.24






221

住房保障支出




21.10

21.10


21.10

21.10






22102

住房改革支出




21.10

21.10


21.10

21.10






2210201

  住房公積金




21.10

21.10


21.10

21.10







注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:                                                                                                                                  公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

275.41

302

商品和服務支出

213.89

307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資

128.30

30201

  辦公費

12.97

30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼

62.12

30202

  印刷費


30702

  國外債務付息


30103

  獎金


30203

  咨詢費


310

資本性支出

0.17

30106

  伙食補助費

0.44

30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資

16.72

30205

  水費


31002

  辦公設備購置

 0.17

30108

  機關事業單位基本養老保險費

34.01

30206

  電費

2.15

31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費

3.36

31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費

9.81

30208

  取暖費


31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費

3.63

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費

1.96

30211

  差旅費


31008

  物資儲備


30113

  住房公積金

21.10

30212

  因公出國(境)費用


31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

0.34

31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出

0.96

30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

42.52

30215

  會議費

25.92

31012

  拆遷補償


30301

  離休費


30216

  培訓費

3.00

31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費

3.07

31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費

140.50

31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金

31.32

30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費

1.69

399

其他支出


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費

14.52

39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金


30229

  福利費


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費

2.73

39999

  其他支出


30399

  對其他個人和家庭的補助支出

11.20

30239

  其他交通費用








30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出





人員經費合計

317.93

公用經費合計

214.06





注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10.17




 3.42

 6.75

6.41


3.34


 3.34

3.07

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明


 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計999.65萬元,支出總計999.65萬元。與上年相比增加412.54萬元,增長41%,主要是因為年度執行中人員變動及項目調整,預算跟隨調整情況增加收入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計970.99萬元,其中:財政撥款收入970.99萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計757.82萬元,其中:基本支出531萬元,占70%;項目支出225.82萬元,占30%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   1)2019 年度收入970.99萬元、與上年相比,增加448.89萬元,主要是因為年度執行中人員變動及項目調整,預算跟隨調整情況增加收入。

2)支總計757.82萬元,增加199.42萬元,主要是因為單位項目增加、支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出757.82萬元,占本年支出合計的78%,與上年相比,財政撥款支出增加199.42萬元,增長26%,主要是因為單位項目增加、支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出757.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出662.14萬元,占87%;社會保障和就業支出65.33萬元,占8.6%; 衛生健康支出9.24萬元,占1.0%;住房保障支出21.10萬元, 占2.78%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為522.13萬元,支出決算數757.82萬元,其中:

1、一般公共服務支出--行政運行(2010201)

年初預算為236.16萬元,支出決算為269.9萬元,完成年初預算的14%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位項目增加、支出增加。

2、一般公共服務支出--一般行政管理事務(2010202)

年初預算為54萬元,支出決算為225.82萬元,完成年初預算的318%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位項目增加、支出增加。

3、一般公共服務支出--政協會議(2010204)

年初預算為110.07萬元,支出決算為140.5萬元,完成年初預算的27%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位會議增加、支出增加。

4、一般公共服務支出--參政議政(2010206)

年初預算為9.9萬元,支出決算為9.9萬元,完成年初預算的100%。

5、一般公共服務支出--其他政協事務(2010299)

年初預算為16.02萬元,支出決算為16.02萬元,完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支--機關事業單位養老保險支出(2080505)

年初預算為38.1萬元,支出決算為34.01萬元,完成年初預算的0.11%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員變動、支出減少。

7、撫恤死亡撫恤(2080801)

支出決算為31.32萬元,主要原因是:退休人員死亡。

8、行政事業單位醫療--行政單位醫療(2101101)

年初預算為9.24萬元,支出決算為9.24萬元,完成年初預算的100%。

9、住房保障支出住房公積金(2210201)

年初預算為21.10萬元,支出決算為21.10萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出532萬元,其中:人員經費317.93萬元,占基本支出的59.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、其他對個人和家庭的補助;公用經費213.89萬元,占基本支出的40%,主要包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費。資本性支出0.17萬元,占基本支出的0.03%,包括設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.17萬元,支出決算為6.41萬元,完成預算的63%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為6.75萬元,支出決算為3.07萬元,完成預算的45%,決算數小于年初預算數的主要原因是:節約開支。與上年相比減少3.84、減少44.4%,減少的主要原因是:節約開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.42萬元,支出決算為3.34萬元,完成預算的98%,決算數小于年初預算數的主要原因是:節約開支,與上年相比預算增加0.18萬元,支出決算增長0.05%,增加的主要原因是:支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.07萬元,占30%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.34萬元,占32%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.07萬元,全年共接待來訪團組68次、來賓767人次,主要是接待上級領導、鄉鎮干部、上訪人員發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.34萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛,公務用車運行維護費3.34萬元,主要是用于下鄉、出差、會議調研、視察、保養維護支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……(

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出213.89萬元,比年初預算數基本一致。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費25.92萬元,用于召開政協會議,開支培訓費3萬元,用于開展委員培訓,人數350人,內容為提升政協委員履職能力。

(三)政府采購支出情況

我辦2019年度無政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于下鄉、會議調研、出差;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


 

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。……

二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務目標所發生的各項支出。  

三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

衡陽縣政協2019年整體支出績效自評報告

 

 

為了進一步規范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益,根據《衡陽縣財政局關于開展2019年度財政支出績效自評工作的能知》(蒸財績〔2020〕1號)文件要求,現將中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室2019年度財政資金績效評價工作有關情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門職責

1.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。

2.組織實施縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.組織委員視察、參觀和調查,就本縣各項事業改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案、提案和其他形式向有關部門提出批評和建議,推動本縣改革開放和社會主義現代化建設。

4.組織委員學習交流,不斷提高履行職能的水平;研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議。

5.負責與衡陽縣政協及縣政府有關部門的工作聯系;廣泛團結本區各黨派、團體和各族各界人士,反映他們所聯系的群眾的意見和要求。

6.負責縣政協工作的宣傳報道和信息工作,收集、反映社情民意。

7.通過“互聯網+政協”云平臺,充分利用互聯網技術,發揮廣大政協委員主體作用,建立起黨委政府、政協組織、政協委員、社會公眾之間“縱向到底、橫向到邊、上下聯動、多方互動”的履職大格局。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

衡陽縣政協共有內設機構7個。即“一室六委”:辦公室、提案委員會、經濟科技和外事委員會、文教衛體和文史委員會、委員學習聯絡委員會、社會法制和民族宗教委員會、農業農村和人口資源委員會。

(三)人員編制情況

2019年年末單位編制25個,其中行政編制22個,工勤編3個,實有在職人數25人。

(四)部門主要工作任務

1.通過廣泛多層開展專題協商、組織對口協商,為促進民生問題的解決發揮促進作用。

2.通過精心組織民主評議、強化提案跟蹤督辦、扎實開展專題視察,以優化發展環境,推進民主監督,進一步推動部門工作的改進和提高。

3.通過抓好重點課題調研、組織專題調研、積極反映社情民意來研究前瞻課題,拓寬參政平臺。

4.通過做好文史宣傳工作、激發委員履職熱情、開展黨的學習教育,以提升工作水平,進一步擴大政協工作的影響力。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)部門預算與決算收支情況

1.預算情況:2019年年初預算收入522.13萬元,其中:上年結余55.5萬元,一般公共預算財政撥款收入年初預算466.63萬元。2019年年初預算支出522.13萬元,全部為基本支出,其中人員經費247.6萬元,日常公用經費274.53萬元。                            

2.預算調整:年中預算調整追加448.86萬元,其中:基本支出757.82萬元,人員經費317.94萬元,日常公用經費214.06萬元。項目支出225.82萬元。  

3.決算情況:2019年決算收入970.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入970.99萬元。2019年決算支出757.82萬元,其中:基本支出532.00萬元, 項目支出225.82萬元。其中上年結余:28.66萬元,年底結余213.17萬元。  

(二)支出分類情況

1.基本支出

基本支出為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經費等日常公用經費。

1)基本支出情況:2019年年初預算批復的基本支出為522.13萬元,2019年決算基本支出532萬元,其中人員經費317.94萬元(工資及福利費用275.42萬元,對個人和家庭的補助42.52萬元);公用經費即商品和服務費用213.89萬元;資本性支出0.17萬元。

2)“三公”經費情況

2019年初批復預算的“三公”經費為10.17萬元,其中公務接待6.75萬元,因公出國費用0萬元,公務用車3.42萬元。

全年決算支出“三公”經費6.41萬元萬元,其中公務接待3.07萬元,因公出國費用0萬元,公務用車3.34萬元。

2.項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出,主要用于政協全會、調研等。

2019年決算項目支出225.82萬元,用于商品與服務支出,其中:印刷費22.6萬元,差旅費15.88萬元,維修(護)費3.63萬元,會議費40萬元,培訓費39.78萬元,專用材料費53.3萬元,公務用車運行維護費0.6萬元,其他交通費25.44萬元,其他商品和服務支出24.59萬元。

3.部門支出組織實施情況。

1)部門支出組織管理情況

2019年,縣政協設立了預算績效工作領導小組,由周忠良任組長,洪余寶任副組長,劉文政、劉紅、樊雙燕等人為成員,負責制定預算績效管理辦法,管理事業經費、行政經費、編制預算、決算,對執行和績效情況實行監督管理;協調有關部門對政協事業經費使用實行監管并組織資金績效評估;同時為規范和加強收入、支出、資產等管理,制定了《合同管理制度》、《建設項目管理制度》、《收入管理制度》、《預算業務管理制度》、《政府采購管理制度》、《支出管理制度》、《資產管理制度》等制度,規范了資金使用范圍和用途,明確了各項費用報銷內容及范圍、程序及標準、審批權限等。

2)項目支出管理情況

把專項資金預算編制、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標,再履行預算支出審批手續,無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序,這樣保證了項目資金的合理使用,同時定期采集績效運行的信息,督促各部門按時完成預算執行目標。

三、部門整體支出績效評價情況

2019年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。整體支出績效情況如下:

(一)投入,得15分。

1.目標設定明確、合理,得6分。

1)績效目標符合發展總體規劃、符合三定方案確定的職責、符合部門制定的中大期實施規劃,設定合理,得3分。

2)績效指標明確性強,目標細化、與年度任務相對應、與本年度部門預算資金相匹配,得3分。

2.預算配置控制較好,得9分。

其中:財政供養人員控制率:在職25人/編制25人*100%=100%,得2分;“三公經費”預算數減少3.76萬元,降低37%,得3分;重點支出安排率得4分,主要是年底一小部分資金未及時安排支付。

(二)過程,得33分。

1.預算執行,得9分。

1)預算調整率=(本年追加預算235.69萬元/年初預算數522.1萬元)*100%=45%,得0分。

2)支出進度,得3分,因費用未結帳導致年底個別支出未及時支付。

3)結轉結余,得0分,因費用未結帳導致年底一些指標未及時支付。

4)公務卡刷卡率,得1分,未執行公務卡管理。

5)“三公經費”控制率=6.41萬元/10.17萬元*100%=63%,得3分。

6)政府采購執行率,我單位2019年無政府采購,得2分。

2.預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。得15分。

1)管理制度健全,得3分。有預算資金管理辦法、財務管理制度、內部控制制度等,1分;相關制度合法、合規、完整,1分;相關制度得到有效執行,并有考核制度,得1分。

2)資金使用合規性,得7分。本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3)預決算和基礎信息公開性,得5分。一是按規定在縣政府門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

3、資產管理,得9分。

1)管理制度健全,得3分。已制定資產管理制度,1分;相關資產管理制度合法合規完整,1分;相關資產管理制度得到有效執行,1分。

2)資產管理安全性,得5分。資產保存完整,1分;資產配置合理,1分;資產處置規范,1分;資產賬務管理合規,賬實相符,1分;資產有償使用,1分。

3)固定資產利用率,無閑置固定資產,利用率100%,得1分。

(三)產出及效果,得45分。

1.職責履行,得20分:2019年,縣政協在縣委的正確領導下,牢牢把握團結、民主兩大主題,圍繞全縣的中心工作,認真履職,圓滿完成十屆四次全會確定的各項工作任務。

1)發揮智庫優勢,切實履行職能

求真務實,政治協商卓有成效。一是積極開展全會集中協商。全會期間,委員們圍繞“一府兩院”工作報告及其他報告進行了全面協商討論,積極組織圍繞縣域經濟和社會發展主題,在開幕會上分別就創新城市社會治理、規范礦產資源開采、城鄉教育一體化作了發言,并組織委員進行專場發言,得到了縣委政府領導的高度重視,推動了工作的開展。二是深入開展常委會專題協商。2019年縣政協召開四次常委會,會議分別就財政預決算、國民經濟和社會發展執行情況以及城市交通基礎設施建設和縣城停車難等工作邀請相關部門開展協商。三是認真開展主席會重點協商。全年召開八次主席(擴大)會議,分別就提案審查與辦理、全縣項目建設土地融資、人民醫院新院調規選址和完善界牌陶瓷工業園管理體制等工作進行了專題協商。四是主動開展專委會對口協商。政協各專委會充分發揮特色優勢,積極調動政協委員能動性,以委員座談會、情況通報會、專題調研、視察等活動,了解對口職能部門工作開展情況,積極建言獻策,促進其改進工作,提高效率。

開拓創新,民主監督富有實效。一是充分發揮提案監督作用。提案工作方面,今年共審查立案提案116件,建議案1件,信訪件5件,微建議3件。目前提案辦理工作已全部完成,辦結率達100%。特別是《規范井頭石材開采》的建議案,得到縣委、縣政府高度重視,縣長親自主持2次座談會,研究辦理工作和整改措施,對井頭石材企業突出環境問題開展專項整治。繼續深化《提案追蹤》電視問效,已錄制16集。二是深入推進民主監督小組委派工作。繼續發揮10個民主監督小組的職能作用,重新調整民主監督小組成員,選聘30名委員組成10個民主監督小組委派到公安、住建等10個部門開展民主監督工作。民主監督小組通過專題調查、專項視察等活動,已提出《民主監督建議書》15份,為受派單位的科學決策、民主決策、依法決策提供重要參考。

 建言獻策,參政議政再上臺階。一是精心開展專題調研。一年來,各專委會結合各自的工作特點和任務,深入調查研究。經濟科技和外事委的《完善園區企業引進、發展和退出機制》、文教衛體和文史委的《古建筑保護與利用》、農業農村和人口資源環境委的《推進鄉風文明》等調研報告,絕大部分意見得到了黨委政府的認同和采納。二是認真組織集中視察。組織政協委員對界牌工業園、西界公路、庫宗橋鎮華山村、西渡鎮清花灣、船山文化園、金蘭污水處理廠等進行集中視察。讓委員們更好地體察民情,知情議政。三是積極反映社情民意。一年來,共收到各類信息稿件120篇,收集整理《社情民意信息》65篇,被省、市政協采用12篇。

2)關注民生大事,促進團結和諧

廣泛聯系,聯誼交流拓寬眼界。先后接待了嘉禾縣、德保縣、承德縣等兄弟縣市區來我縣考察學習。同時,縣政協組織部分政協委員分別赴廣西、貴州、廣東等地考察學習,借鑒外地工作經驗。成功迎接了全市省、市、縣三級政協委員創業經驗交流會議的召開,我縣委員創業經驗得到市政協的高度肯定。今年以來,成功舉辦了第二屆委員聯誼活動、紀念人民政協成立70周年“最美蒸陽”書法美術攝影展、衡陽縣民間器樂展示賽、“蒸陽人唱蒸陽歌”歌詠賽等活動,積極傳承和弘揚優秀傳統文化。

創新平臺,云上履職不斷創新。堅持打造不落幕的政協全會,使政協云成為委員履職交流互動的平臺,我縣政協云應用目前排名全省第六、全市第二,其中“云寶賽技能”活動被省政協評為先進單位,有5名縣政協委員評為優秀。政協云上傳信息195條,省市采用42條;受理微建議65條,57條已回復,8條正在辦理。

愛心助學,情動蒸陽感人至深。結合縣情實際,在全體委員中開展“一對一”結對幫扶貧困戶的基礎上,組織機關干部和全體委員,通過各種方式和渠道,開展“情動蒸陽”獻愛心活動,用愛心溫暖社會,用行動彰顯責任,贏得了廣泛而良好的社會聲譽。縣政協牽頭設立了由三名院士領銜的“情動蒸陽”衡陽縣教育基金會院士獎勵基金,向社會各界名流賢達募集資金1394萬元,對優秀教師和學生予以獎勵。已舉辦二屆頒獎晚會,發放獎金388萬元,分別獎給90余名優秀教師和近200名優秀學子。此項活動在全省首開先河,得到了社會各界的高度肯定和一致贊譽。

 ④凝心聚力,委員工作室影響擴大。高標準建設了25個鄉鎮政協聯工委和11個縣直政協工作組委員活動室,并把創建委員工作室作為推動政協工作向基層延伸的重要平臺,相繼成立了16家以政協委員名字命名的委員工作室,且已成為政協委員的學習陣地、履職平臺、宣傳窗口和聯絡載體,深受社會各界一致好評。

3)注重自身建設,提高履職水平

黨建引領把方向。縣委總攬全局、協調各方,充分發揮政協作用,大力支持政協依法遵章履職。縣委常委會專題研究政協工作,聽取縣政協黨組工作匯報,審議有關工作報告,連續二年召開縣委政協工作會議,及時解決政協工作中的重大問題。縣委書記、縣長親自給政協出題目、交任務,督辦重點提案,認真聽取采納委員意見建議。十屆五次全會期間,縣委書記還親自為全體政協委員上黨課。著力加強新時代人民政協黨的建設工作,在縣政協11個聯組成立黨員活動小組,建立了黨員政協委員聯系非中共黨員政協委員制度。在縣委縣政府的傾力支持下,我們堅持“縣委中心工作推進到哪里,政協履職就跟進到哪里”,立足職能謀大事,找準定位抓重點,確保政協工作始終與縣委同心同德、同向同力,引導廣大政協委員把思想和行動統一到縣委、政府的決策目標上來。

意識形態抓責任。認真落實意識形態工作責任制“四個納入”、“四個一同”的要求,明確意識形態工作領導責任和分工,定期專題匯報意識形態工作。健全黨組中心組學習制度,每年中心組學習不少于12次,其中意識形態工作專題學習不少于3次。建立分析研判機制,定期分析研判意識形態領域情況,每年不少于2次專題研究意識形態工作。進一步完善政協云、縣政協門戶網、社情民意、微信工作群的管理制度,對新聞輿論陣地稿件實行三審制。

學習教育強素質。通過主席會議、常委會議和各種形式的學習會議,加強了對黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想的學習,著力鞏固共同思想政治基礎。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,取得了改進作風,推進工作的明顯效果。加大對縣政協委員和政協工作者業務素質的培訓力度,不斷提高委員和機關干部的理論素養和政策水平。

完善機制提效能。結合實際,重新修訂完善機關12項工作制度和一系列機關管理制度,確保機關各項工作的開展有規可依、有章可循。在縣委的重視、關心下,擬增設縣政協信息中心,充實了各專委會的干部隊伍,機關工作效率得到全面提升。

2.履職效益,得25分。

1)社會效益得15分:社會效益明顯有所提高,得到了社會大眾的肯定和好評。

2)行政效能,得2分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社會滿意度,得8分:在年度績效考核中,全體干部職工滿意率達98%,社會群眾滿意度達99%。

績效評價工作情況

(一)績效評價目的

進一步推進政協工作的制度化、規范化和程序化建設,充分發揮辦公室、各委室在政協工作全局中的重要作用,調動機關履行政協職能的積極性,轉變工作作風,提高議事效率。

(二)績效評價過程

按照績效自評要求,機關組織成立了績效評價工作小組,組織學習國家法律法規,制定了建立績效管理制度。核查了2019年市級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內控制度情況。

(三)綜合評價結論     
    在中央“八項”規定大背景下,縣政協機關進一步加強財務管理,規范資金使用,強化資產管理。分析部門整體支出績效,單位預算編制科學,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經由集體研究決策,財務制度健全。對照我單位《部門整體支出績效評價指標體系及評分表》進行評分,自評得分90分,評價等級為“優”。

存在的主要問題

1、賬務處理有待進一步規范,健全財務制度。

2、項目開支規劃使用有待進一步完善。

3、基本支出規范性有待進一步加強。

改進措施及建議

1、嚴格執行財務制度。機關進一步建立健全財務管理制度,辦公室、各委室認真對照機關財務管理制度,嚴格執行并落實。

2、完善財務審批和會審聯簽制度。辦公室、各委室報賬員嚴格按照財務審批制度進行報賬,并建立好相關臺賬,各類憑證要真實、規范。財務室需進行認真審核,剔除不合規的發票,對發票及金額進行嚴格把關。加強財務監督和管理,各類報賬發票需經會審聯簽審核蓋章后方能生效。

3、強化開支計劃性,合理安排項目經費。計劃制定后,還必須嚴格執行,防止前緊后松,保證計劃的有效性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  附件1-2

 

部門整體支出績效評價指標體系及評分表

 2019  年度

填報單位(蓋章):中國人民政治協商會議衡陽縣委員會辦公室         填報時間:2020-07-03

一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準

評價    得分

評分依據

或扣分原因

投 入 (15分)

目標設定

6

績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。

3

①②③符合

績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。

3

①②③符合

預算配置             

9

財政供養人員

控制率

2

以100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

在職人員控制率100%

“三公經費”        變動率

3

變動率≤0,計3分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。

3

三公經費控制率100%

重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。

4

重點支出安排率≥90%

過 程(40分)

預算執行           

16

預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。

0

2019年底有預算追加,超過30%

支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。

3

按時完成

結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

0

有結余

公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%)

1

公務卡刷卡率

“三公經費”    控制率

3

以100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。

3

控制率≦100%

政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。

2

無采購

預算管理             

15

管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

①②③符合

資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和手續,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。

7

①②③符合

預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1分

5

①②符合

資產管理          

9

管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

①③符合,②需完善

資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。                                              

5

①②③④⑤符合

固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

1

95%

產 出 及 效 果(45分)

職責履行            

20

實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優18~20分、良12~17分、合格6~11分、不合格0~5分。

 

方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計18~20分,低于設定目標值,酌情扣分。

20

考核結果為優

 

完成及時率

(產出時效)

5

質量達標率

(產出質量)

5

履職效益                                                

25

社會效益

15

履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

15


行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。

2

較好

社會滿意度

3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%計3分;每低5%扣0.5分,滿意度<75%計0分。

3

滿意度≥95%

5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%計5分;每低5%扣1分,滿意度<75%計0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%

5

滿意度≥95%

總 分

100


100


93


備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了《部門整體支出績效評價指標體系及評分表》,則須相應修改調整本表中的對應部分。

 

 

 

附件3:

財政支出績效自評意見

目標完成

情況概述

預期目標

實際完成

目標1:保障機關干部25名在職人員的日常開支,正常辦公。

目標2:保證每年一度一開的政協大會、政協常委會等各項會議的正常召開,充分發揮政協的政治協商、民主監督、參政議政三大職能。

目標3:保證機關六委一室的各項開支正常運行。

目標4:嚴格按照八項規定,控制三公經費支出,更好的實現經濟效益,提高資金利用率。

1、負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作,組織實施縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。組織委員視察、參觀和調查,就本縣各項事業改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究,通過建議案、提案和其他形式向有關部門提出批評和建議,推動本區改革開放和社會主義現代化建設。

2、組織委員學習交流,不斷提高履行職能的水平;研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議。

3、負責與衡陽縣政協及縣政府有關部門的工作聯系;廣泛團結本區各黨派、團體和各族各界人士,反映他們所聯系的群眾的意見和要求,負責縣政協工作的宣傳報道和信息工作,收集、反映社情民意。

4、全年決算支出“三公”經費6.41萬元萬元,其中公務接待3.07萬元,因公出國費用0萬元,公務用車3.34萬元。

 

績效自評綜合得分

94

綜合評價等級

評價人員

姓  名

單位及職務/職稱


周忠良

縣政協辦公室秘書長


洪余寶

縣政協辦公室原文史委主任


王小華

縣政協辦公室副主任


劉文政

縣政協辦公室副主任


評價組組長意見

 

 

評價組組長(簽字):

                                                               年    月    日

部門(單位)意見

 

 

                                       部門(單位)負責人(簽章):

                                                               年    月    日

財政局歸口業務股室意見

 

 

                                                 股室負責人(簽章):

                                                                        

填報人(簽名):劉紅                 聯系電話:13789383797

 

  

  

  


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