衡陽縣科協2019年部門決算


目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 

 

單位概況

 

一、 部門職責

1、組織科技人員開展學術交流,科學普及,技術推廣,咨詢服務和區域間科技交流等活動。

2、接受政府部門委托,組織科技專家和學者開展課題研究和決策論證,提出對策建議。

3、會同有關部門開展優秀科技工作者和青少年科技獎評選,表彰和宣傳工作,舉薦優秀科技人才。

4、反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權益。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。下設辦公室、學會部和普及部3個內設機構。

(二)決算單位構成。衡陽縣科協本級部門決算公開。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出決算總表

部門:衡陽縣科協                                                                                                          公開01

                                                                                                                              單位:萬元

收入

支出

    

行次

決算數

    

行次

決算數

    


1

    


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

130.40

一、一般公共服務支出

14


二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、上級補助收入

3


三、國防支出

16


四、事業收入

4


四、公共安全支出

17


五、經營收入

5


五、教育支出

18


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

19

123.75

七、其他收入

7

9.08

七、文化旅游體育與傳媒支出

20



8


八、社會保障和就業支出

21

15.41




九、衛生健康支出


3.42




十、住房保障支出


7.67







本年收入合計

9

139.48

本年支出合計

22

150.26

         用事業基金彌補收支差額

10


                結余分配

23


         年初結轉和結余

11

14.68

                年末結轉和結余

24

3.90


12



25


總計

13

154.16

總計

26

154.06

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門:衡陽縣科協                                                                                                               公開02

單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

139.48

130.40





9.08

206

科學技術支出

117.03

107.96





9.08

20607

科學技術普及

117.03

107.96





9.08

2060701

  機構運行

117.03

107.96





9.08

208

社會保障和就業支出

11.35

11.35






20805

行政事業單位離退休

11.35

11.35






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.35

11.35






210

衛生健康支出

3.42

3.42






21011

行政事業單位醫療

3.42

3.42






2101101

  行政單位醫療

3.42

3.42






221

住房保障支出

7.67

7.67






22102

住房改革支出

7.67

7.67






2210201

  住房公積金

7.67

7.67






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門:  衡陽縣科協                                                                                                                   公開03

單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

150.26

150.26


.



206

科學技術支出

123.75

123.75





20607

科學技術普及

123.75

123.75





2060701

機構運行

123.75

123.75





208

社會保障和就業支出

15.41

15.41





20805

行政事業單位離退休

15.41

15.41





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15.41

15.41





210

衛生健康支出

3.42

3.42





21011

行政事業單位醫療

3.42

3.42





2101101

行政單位醫療

3.42

3.42





221

住房保障支出

7.67

7.67





22102

住房改革支出

7.67

7.67





2210201

住房公積金

7.67

7.67





注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:衡陽縣科協    單位:萬元

收入

支出

    

行次

金額

    

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

130.40

一、一般公共服務支出

15




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學技術支出

20

 116.57

 116.57



7


七、文化旅游體育與傳媒支出

21







八、社會保障和就業支出 


15.41

15.41



8


九、衛生健康支出

22

3.42

3.42





十、住房保障支出


7.67

7.67


本年收入合計

9

130.40 

本年支出合計

23

143.08

143.08


年初財政撥款結轉和結余

10

13.35 

年末財政撥款結轉和結余

24

0.67

0.67


一、一般公共預算財政撥款

11

13.35 


25




二、政府性基金預算財政撥款

12



26





13



27




總計

14

143.74 

總計

28

143.74

143.74


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:衡陽縣科協                                                                                                                 公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

    

本年支出






功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

130.40

130.40


206

科學技術支出

107.96

107.96


20607

科學技術普及

107.96

107.96


2060701

 機構運行

107.96

107.96


208

社會保障和就業支出

11.35

11.35


20805

行政事業單位離退休

11.35

11.35


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.35

11.35


210

衛生健康支出

3.42

3.42


21011

行政事業單位醫療

3.42

3.42


2101101

  行政單位醫療

3.42

3.42


221

住房保障支出

7.67

7.67


22102

住房改革支出

7.67

7.67


2210201

  住房公積金

7.67

7.67

















注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:

                        

衡陽縣科協                                                                                                             公開06








單位:萬元

經濟分類
科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

106.05

302

商品和服務支出

35.72

307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資

28.19

30201

  辦公費

9.99

30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼

25.98

30202

  印刷費

6.44

30702

  國外債務付息


30103

  獎金

5.59

30203

  咨詢費


310

資本性支出


30106

  伙食補助費

1.01

30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資


30205

  水費

0.20

31002

  辦公設備購置


30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

20.69

30206

  電費

0.80

31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費

3.50

30207

  郵電費


31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費

3.75

30208

  取暖費


31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費

0.04

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費

1.39

30211

  差旅費

2.78

31008

  物資儲備


30113

  住房公積金

14.79

30212

 因公出國(境)費用


31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費


31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出

1.18

30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

1.31

30215

  會議費


31012

  拆遷補償


30301

  離休費


30216

  培訓費


31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助

0.45

30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費

0.30

399

其他支出


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費

5.00

39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費

3.20

39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金

0.59

30229

  福利費


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

 公務用車運行維護費


39999

  其他支出

30399

  其他對個人和家庭的補助

0.27

30239

  其他交通費用

6.37







30240

  稅金及附加費用








30299

 其他商品和服務支出

0.60




人員經費合計

107.36

公用經費合計

35.72

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門: 衡陽縣科協                                                                                                                  公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30





0.30

0





0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   部門:  衡陽縣科協                                                                                                    公開08

                                                                                                                             單位:萬元

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度總收入139.48萬元、總支出150.26萬元。與2018年相比,總收入減少53.24萬元,減少38.17%,主要是因為追加公用經費不足和其他收入減少;總支出減少29.11萬元,減少19.37%,主要是因為公用經費支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度總收入139.48萬元,其中:財政撥款收入130.40萬元,占93.49%,其他收入9.08萬元,占6.51%。年初結轉和結余14.68萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度總支出150.26萬元,其中基本支出150.26萬元,占100%,項目支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款總收入130.40萬元,總支出143.08萬元。與2018年相比,總收入減少45.43萬元,減少34.84%,主要是因為追加公用經費不足收入減少;總支出減少19.40元,減少13.56%,主要是因為公用經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出143.08萬元,占本年支出合計的95.22%,與2018年相比,財政撥款支出減少19.40萬元,減少13.56%,主要是因為公用經費支出減少

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出143.08萬元,主要用于以下方面:科學技術支出116.57萬元,占81.48%;社會保障和就業支出15.41萬元,占10.77%;衛生健康支出3.42萬,占2.39%;住房保障支出7.67萬元,占5.36%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為103.44萬元,支出決算數為143.08萬元,完成年初預算的138.32%,其中:

1、工資福利支出

年初預算為89.52萬元,支出決算為106.05萬元,完成年初預算的118.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是工資增加。

2、一般商品和服務支出

年初預算為13.92萬元,支出決算為35. 72萬元,完成年初預算的256.61%,決算數大于年初預算數的主要原因是公用經費支出增加。

3、對個人和家庭的補助支出

年初預算為0萬元,支出決算為1.31萬元,完成年初預算的131%,決算數大于年初預算數的主要原因是增加退休人員生活補助和在職職工獎勵金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出143.08萬元,其中:人員經費107.36萬元,占基本支出的75.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經費35.72萬元,占基本支出的24.97%,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%

公務接待費支出預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴控“三公經費”,與上年相比增加0萬元,增長0%,減少(增長)的主要原因是

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,主要是免費開放培訓活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,主要是……支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。(三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2019年度評價得分為76分,評價等級為“合格”。已在政府門戶網站進行公開。(詳見附件)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出35.72萬元,比年初預算數增加23.36萬元,增長189.00%。主要原因是追加公用經費不足。

(二)一般性支出情況

(三)政府采購支出情況

2019年我單位沒有政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

辦公用房面積為200平方米。


 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


一、基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

  二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

  三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2019年度部門整體支出績效評價報告

為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《衡陽縣財政局關于開展2019年度財政支出績效自評工作的通知》(財績〔20201號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、基本情況

(一)、單位職責: 

    1、組織科技人員開展學術交流,科學普及,技術推廣,咨詢服務和區域間科技交流等活動。

2、接受政府部門委托,組織科技專家和學者開展課題研究和決策論證,提出對策建議。

3、會同有關部門開展優秀科技工作者和青少年科技獎評選,表彰和宣傳工作,舉薦優秀科技人才。

4、反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權益。

(二)、機構設置情況:

機構情況:下設辦公室、學會部和普及部3個內設機構。

(三)、人員編制情況:

人員情況:共14人,現有在職在編人員9名。退休人員5名。  

(四)、單位主要工作任務及完成情況:

    1、主要工作任務:

   1)、組織科技人員開展學術交流,科學普及,技術推廣,咨詢服務和區域間科技交流等活動。

2)、接受政府部門委托,組織科技專家和學者開展課題研究和決策論證,提出對策建議。

3)、會同有關部門開展優秀科技工作者和青少年科技獎評選,表彰和宣傳工作,舉薦優秀科技人才。

4)、反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權益。

2、工作任務完成情況:

2019年,衡陽縣科協深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神,堅持以習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念、新思想、新戰略為根本指針,按照省、市科協的工作部署,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,結合科協工作實際,發揮自身優勢,積極開展各項工作,服務衡陽縣經濟社會發展。                   

1)、黨建工作  

①、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作。一是堅持深化學習教育,筑牢忠誠擔當。縣科協把“嚴實標準”擺在首位,把忠誠擔當扛在肩上,切實以深化理論武裝,強化黨員干部政治上和黨性上的堅定。主題教育過程中,黨組通過集中一周封閉學,通讀原著完整學,學懂豐富內涵、實踐要求。領導班子成員堅持反復學習《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、黨章等“規定內容”;及時跟進學習習近平總書記在中央政治局第十五次集體學習、中央和國家機關黨的建設工作會議、在內蒙古考察并指導主題教育時的重要講話精神、中華人民共和國成立70周年講話精神等;結合新時代、新使命、新任務,主動學習《習近平關于社會主義政治建設論述摘編》《論堅持全面深化改革》等新思想內容,以及中美關系、長江經濟帶、長三角區域一體化等國家經濟發展形勢內容;二是堅持學議結合。按照 “四個對照”、“四個找一找”、對照黨章黨規“十八個是否”查找自身差距的要求,緊抓檢視問題、開展批評環節,以整風精神開展批評與自我批評,確保主題教育觸動思想、觸及靈魂,開展了3次集中交流研討,及時檢驗了學習成果;黨支部通過“三會一課”、黨日活動等方式,積極組織開展集中學習,促使廣大黨員積極投身“不忘初心、牢記使命”主題教育,領導干部以普通黨員身份參加支部活動。三是堅持做實調查研究,積極改進作風。科協黨組圍繞加強科協整體建設、提高科協服務水平,通過發放征求意見表等形式,認真收集梳理了5個方面存在的突出問題,形成了問題清單,領導班子成員根據自身分管工作實際,認領問題,合理制訂調研工作安排。縣科協班子先后到衡陽縣13個鄉鎮進行調研,深入基層摸實情,撲下身子解難題,把基層面臨的問題發現出來形成調研報告,進行專題研討。    

②、把住根本方向,深化政治建設。一是堅守政治立場。結合慶祝新中國成立70周年,組織黨員干部談體會講認識,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是嚴肅政治生活。常態開展談心談話,在交心交流中糾正思想偏差、化解矛盾疙瘩。10月份以18個是否”為主題,全面查找踐行黨章黨規存在的主要問題;三是強抓意識形態工作。狠抓理論學習,筑牢信仰堤壩。縣科協黨組切實把學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想放在更加突出位置。認真制定黨組理論學習計劃,將意識形態工作作為學習的重點內容,保證全年集體學習不少于4次,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持領導干部上黨課制度,單位班子成員前往幫扶聯系村開展上黨課活動,常態宣傳黨的各項政策、方針。全年共組織集體學習13次,開展2次意識形態應知應會考試。                  

③、打牢基礎工作,深化思想建設。一是堅定理想信念。采取討論交流的方式,學習感人事跡,引導黨員干部在重大典型身上汲取赤心向黨、矢志報國、為民造福的紅色基因,從中感悟共產黨人應有的人生觀、世界觀和價值觀。二是強化理論武裝。抓好《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等綱領性書目的精研細讀,充分運用《學習強國》APP等網絡載體,督促黨員干部跟進學好習近平總書記最近重要講話。三是加強黨性教育。先后在夏明翰、清譚支部等教育基地組織現地教學,開展重溫入黨誓詞等活動,激發黨員干部傳承優秀品質、弘揚光榮傳統的思想自覺和行動自覺。四是建強支部班子。根據科協工作實際,重新組建黨支部。組織支部班子成員學習《中國共產黨支部工作條例》,明確支部及班子成員主要職責,不斷提升級黨支部的領導核心作用。    

④、聚焦擔當作為,深化作風建設。一是規范工作秩序。建立每周工作任務臺賬和對號銷賬制度,合理安排工作任務,確保每名同志都能夠獨當一面。二是整治積習頑疾。注重從小事小節抓起嚴起,堅決糾治作風懶散、工作拖拉、推諉扯皮和文風不正等不良現象為,大力培塑“嚴慎細實優”的工作作風。   

2)、科普工作    

①、做好湖南省農村專業技術協會聯合會第三次全省會員代表會員代表,理事、常務理事候選人推選工作。根據湖南省農村專業技術協會聯合會《關于召開湖南省農村專業技術協會聯合會第三次全省會員代表大會的預備通知》的要求。我縣推選了井頭鎮仁德村志宏農業發展有限公司負責人陳修武和臺源鎮三鑫村衡陽縣意旺金絲棗種植專業合作社負責人張伶俐二位代表出席湖南省農村專業技術協會聯合會第三次全省會員代表大會。       

②、做好“湖南省農村專業技術協會科普獎”推選。根據湖南省農村專業技術協會聯合會《關于開展“湖南省農村專業技術協會科普獎”評選活動的通知》, 經過民主推薦、縣科協領導班子集體研究決定,決定推選衡陽縣志宏農業發展有限公司為湖南省先進農村專業技術協會,并進行公示后報省、市科協。   

③、做好2019年衡陽市“科普惠農興村計劃”實施工作。根據衡陽市科協《關于做好2019年衡陽市“科普惠農興村計劃”實施工作的通知》(衡市科協字〔2019142號)文件精神要求。縣科協嚴格按照推薦范圍和條件推薦項目單位和個人。經過民主推薦、縣科協領導班子集體研究決定,決定推選“衡陽縣志宏農業發展有限公司”和洪市鎮洪市村陳順成為衡陽市農村科普帶頭人進入2019年衡陽市“科普惠農興村計劃”。2019年,衡陽縣志愿服務工作在省、市科協的指導下,大力弘揚奉獻、友愛、互助、進步的志愿精神,不斷開拓工作領域,以科技志愿服務為重點,志愿服務活動正向著持久、規范、制度化的方向發展。   

④、做好了青少年科技活動。一是組織參加了市科協科技輔導員培訓。縣科協組織全縣11名科技輔導員參加 市科協科技輔導員培訓,提升了科技輔導能力。二是關市盤石學校組織參加衡陽市科技創新大賽,參展作品有5件,獲得二等獎一個。并且該校 2019年有1個項目成功申報了國家實用技術發明專利。   

⑤、組織開展科技志愿服務隊“科技進鄉村、進基地”活動。95日,縣科協和縣農業和農村工作局組織20名農業科技志愿者在石市鎮珍珠村開展“科技下鄉,助力科技精準扶貧”活動,分成四個服務隊開展送科技下鄉活動,開展專家現場咨詢、專題講座、農業實用技術展示、贈送農業科技圖書等活動,把科學知識和實用技術送到農村,送到基地,送給農民。    

⑥、組織開展2019“全國科普日”衡陽縣啟動式。911日,在縣城西渡鎮夏明翰廣場,組織100名科技志愿者開展了2019“全國科普日”衡陽縣啟動式,活動由縣人民政府副縣長主持,縣委常委、組織部長發表講話,縣委副書記宣布2019“全國科普日”衡陽縣啟動式啟動。現場展出科普展板80塊,設計展臺10個,發放科技資料和書籍2萬多份,接受咨詢800多人次,義診300多人次,免費發放藥品5000多元,現場自發參加的居民達1000多人,活動深愛居民稱贊,收到了很好的效果。   

⑦、組織開展了2019“禁毒健康宣傳進校園”活動。917日,縣科協聯合縣教育局、縣禁毒委員會辦公室在縣實驗學校開展“禁毒健康宣傳進校園”活動。組織學生學習毒品危害的常識,通過發放禁毒宣傳資料,擺放禁毒宣傳板報和舉辦禁毒科普講座,教育學生遠離毒品,拒絕毒品,做正常人,做高尚人,做健康人,好好學習,天天向上,做國家棟梁和可靠接班人。    

3)、學會工作    

①、加強學會管理,籌備相關學會換屆工作。加強學會的組織管理,督促學會定期召開理事會和會員大會,及時做好學會的年審、換屆選舉及變更工作。   

②、積極參加、精心指導學會(協會)開展活動。我們把各學會上報的活動方案認真批復,精心指導并積極參加。今年9月份,衡陽縣心理健康協會成立,在該協會成立之初,科協給予了大力支持,該協會的成立也標志著衡陽縣在心理健康教育工作方面有了專業的組織機構。    

4)、扶貧工作2019年衡陽縣科協駐峴山鎮易市村扶貧工作隊深入開展了各項扶貧工作。一是抓好結對幫扶。縣科協共落實幫扶9戶。本年度,科協工作隊積極組織開展了六個一活動,充分利用春節、端午節、中秋等重大節日深入開展走訪慰問。使每位幫扶干部和幫扶對象進行促膝談心,噓寒問暖,交流勤勞致富的思維方式,認真填寫幫扶手冊,了解聯系貧困戶的生產、生活、工作、家庭和收入情況,使“精準”扶貧工作變得更清析起來;二是發展產業,幫助貧困戶脫貧致富。與湖南泓翔龍蝦合作社協調,簽訂產業扶貧協議,帶動困難群眾一起致富;三是做好三項行動。根據縣委安排,我們對全村39124人貧困戶進行逐戶逐人的排查,通過召開村支兩委會對全村貧困戶的情況進行了仔細的排查,做好情況明底子清;四是抓好就業扶貧。在上級有關部門的支持下,對全村21個貧困人做好就業交通補助申報,共解決交通補助10800元;五是做好危房改造。全村共有27人參加了危房改造,解善了貧困戶的居住條件;六是抓好作風建設。駐村工作隊緊緊圍繞2019年駐村工作隊員考評測評表,做到每季度按時完成需要完成的工作任務,加強隊員管理,健全管理制度,激活釘釘管理系統,及時打卡,搞好考勤,并按時上報到峴山鎮組織室;七是完成該村鯉魚組、新屋組總長1200米的道路硬化,八是完成了該村“三聯大道”兩旁的綠化工程建設。回顧2019年的工作,我們取得了一定的成績,但與上級領導的要求、與群眾的期盼還是有差距,我們將接續奮斗,在今后的工作實踐中不斷探索和改進工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

我單位積極建立健全管理制度和約束機制,按財政部門要求有效地分配和使用資金,保證單位工作有序運行;對支出進行有效控制和節約,嚴格執行中央厲行節約禁止鋪張浪費的要求,無“三公經費”超標情況。

(一)、2019預算收支情況及部門決算情況。

1、2019年度預算基本情況。

2019年,年初預算收入103.44萬元,其中:財政撥款收入預算103.44萬元,比例占100%。支出預算103.44萬元,基本支出103.44萬元占100%。項目支出0元,占0%。

2、2019年度收支決算情況。

1)、2019年度收入決算情況:

2019年度總收入139.48萬元,其中:財政撥款收入130.40萬元(預算追加基本支出資金26.96萬元),占93.5%,其他收入9.08萬元,占6.5%。年初結轉和結余14.68萬元。

2)、2019年度支出決算情況:

2019年度總支出150.26萬元,其中基本支出150.26萬元,占100%,項目支出0元,占0%。

(二)、支出分類情況。

1、基本支出

我單位基本支出的主要用途和范圍包括人員經費和日公用經費:(1)2019年基本支出預算數103.44萬元,決算數150.26萬元,主要用于保障單位正常運轉。其中人員經費112.46萬元,占74.8%(工資福利支出111.76萬元,對個人和家庭的補助支出0.70萬元);日常公用經費37.80萬元,占25.2%;(2)三公經費預算金額0.3萬元(僅為公務接待費),決算支出0元 

2019年我單位根據《行政事業單位會計制度》、《預算法》等相關法律法規制定了單位管理制度,完成了內部控制規范體系建設,特別就“三公經費”等按照中央八項規定、省九條規定規范了經費支出流程,嚴控“三公經費”和日常公用經費,實際支出沒有超出預算范圍和標準,還在政府門戶網站進行公開。

三、部門整體支出績效評價情況

1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率100%,“三公經費”實際支出沒有超出預算。

2、嚴格按預算執行。預算控制率26.06%,預算完成率79.32%。日常公用經費控制率271.47%,“三公經費控制率100%,“三公經費”和日常公用經費總體控制較好,未超本年預算。

3、預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。

1)公用經費控制率為271.47%。

2)“三公經費”總體控制較好,控制率為0%,較本年預算和上年決算支出數有所下降。

3)政府采購執行率100%(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)。

4)管理制度建立健全,有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度;有本部門厲行節約制度;相關管理制度合法、合規、完整;相關制度有執行,執行力度還待加強,有考核制度。

5)資金使用合規性

本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序的手續。

6)預決算信息公開

一是按規定在縣政府門戶網站公開信息;

二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4、職責履行;

2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5、履職效益

1)經濟效益、社會效益:我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

2)不斷改善單位管理,嚴格經費及資產管理,改進文風會風,精簡會議,提高了工作效率,降低了管理成本。

3)社會公眾或服務對象滿意度:在年度績效考核中成績優異。

6、資產管理情況

我單位資產分為流動資產和固定資產。具體包括:財政應返還額度、其他應收款、固定資產。固定資產嚴格按照《資產管理辦法》政府采購預算進行配置和處置。嚴格按照財務管理的相關要求,建立了固定資產和辦公用品使用、審批、稽核等內部管理規范,嚴格按相關規范運行。2019年資產總額12.52萬元,其中流動資產3.90萬元(財政應返還額度0.67萬元,其他應收款3.23萬元),固定資產8.62萬萬元。

四、績效評價工作情況

2019年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2019年度評價得分為76分。評價等級為合格。

五、存在的主要問題

1、預算編制細化不到位;

2、相關管理制度執行力度還不夠,有待加強;

六、改進措施及建議

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。

3、完善資產管理,持續抓好“三公經費”控制管理

 

 

附件1-2

部門整體支出績效評價指標體系及評分表

 2019 年度

填報單位(蓋章):衡陽縣科協                       填報時間:2020年6月

一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準

評價    得分

評分依據

或扣分原因

  (15分)

目標設定

6

績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。

2

符合①②條

績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。

2

符合②③條

預算配置             

9

財政供養人員

控制率

2

100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

100%

“三公經費”        變動率

3

變動率≤0,計3分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。

3

0

重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。

3

80%

 (40)

預算執行           

16

預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。

1

26.06%

支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。

2

79.32%

結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

2

有結余但不超過上年結轉

公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。 

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%

1

50%

“三公經費”    控制率

3

100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。

3

100%

政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。

2

100%

預算管理             

15

管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

管理制度合法、合規、完整

資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和手續,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。 

5

符合①②④條

預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1

5

公開內容合規、真實、完整、準確

資產管理          

9

管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

全部符合

資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。                                              

5

全部符合

固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

1

100%

    果(45分)

職責履行            

20

實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。

 

方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計18~20分,低于設定目標值,酌情扣分。

11

考核結果合格

完成及時率

(產出時效)

5

質量達標率

(產出質量)

5

履職效益                                                

25

經濟效益

15

履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

13

效益良好

社會效益

生態效益

行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。

1

效果良好

社會滿意度

3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%計3分;每低5%扣0.5分,滿意度<75%0分。

2

85%

5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%計5分;每低5%1分,滿意度<75%0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%

4

90%

 

100


100


76


備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了《部門整體支出績效評價指標體系及評分表》,則須相應修改調整本表中的對應部分。

 

 

 


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