中共衡陽縣委黨校2019年度部門決算





2019年度

中共衡陽縣委黨校部門決算







目錄

第一部分中共衡陽縣委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件






第一部分


中共衡陽縣委黨校概況






一、部門職責

按照中央和省委加強干部培訓教肓的要求,貫徹實施縣委、縣政府黨政干部教育培訓規劃

負責縣直副科級干部和各鄉鎮副科級以下干部、村委干部的培訓、輪訓;              

負責我縣理論干部和黨員干部的培訓、輪訓;

負責本校各種培訓教育教學管理工作;負責主體班的學習考察、考核和學籍管理;

完成縣委、縣政府和上級黨校交辦的其他事項。


二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

中共衡陽縣委黨校內設機構包括:辦公室、教研科、教務科、學員管理科、行政管理科等5個科室。事業編制35名,其中:參照公務員管理人員31人。本單位現有干部職工39人,其中在職31人,退休8人。

決算單位構成。

中共衡陽縣委黨校2019年部門決算只有本級決算。














第二部分


部門決算表







收入支出決算總表

部門:中共衡陽縣委黨校                                                                                                  公開01表

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

406.50

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

18

475.46

六、附屬單位上繳收入

6

 

八、社會保障和就業支出

19

42.02

七、其他收入

7

143.59

九、衛生健康支出

20

10.61

 

8

 

十九、住房保障支出

21

24.38

本年收入合計

9

550.09

本年支出合計

22

552.47

        用事業基金彌補收支差額

10

2.38

               結余分配

23

 

        年初結轉和結余

11

 

               年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計

13

552.47

總計

26

552.47

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門: 中共衡陽縣委黨校                                                                                                    公開02表

單位:萬元

項    目

本年收入合計



財政撥款收入



上級補助收入



事業收入



經營收入



附屬單位上繳收入



其他收入



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

550.09

406.50

 

 

 

 

143.59

205

教育支出

473.08

329.49

 

 

 

 

143.59 

 20508

進修及培訓

473.08 

329.49 

 

 

 

 

143.59 

 2050802

 干部教育

473.08 

329.49 

 

 

 

 

143.59 

 208

社會保障和就業支出

42.02

42.02

 

 

 

 

 

 20805

行政事業單位離退休

42.02

42.02

 

 

 

 

 

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

42.02

42.02

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

10.61

10.61






21011

行政事業單位醫療

10.61

10.61






2101101

 行政單位醫療

10.61

10.61






221

住房保障支出

24.38

24.38






22102

住房改革支出

24.38

24.38






2210201

 住房公積金

24.38

24.38






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



支出決算表

部門: 中共衡陽縣委黨校                                                                                                             公開03表

單位:萬元

項    目

本年支出合計



基本支出



項目支出



上繳上級支出



經營支出



對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

552.47

552.47

 

 

 

 

205

教育支出

475.46

475.46

 

 

 

 

20508

進修及培訓

475.46

475.46

 

 

 

 

2050802

 干部教育

475.46

475.46

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

42.02

42.02

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

42.02

42.02

 

 

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

42.02

42.02

 

 

 

 

210

衛生健康支出

10.61

10.61





21011

行政事業單位醫療

10.61

10.61





2101101

 行政單位醫療

10.61

10.61





221

住房保障支出

24.38

24.38





22102

住房改革支出

24.38

24.38





2210201

 住房公積金

24.38

24.38





注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:中共衡陽縣委黨校 單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

406.50

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

329.49

329.49

 

 

6

 

八、社會保障和就業支出

20

42.02

42.02

 

 

7

 

九、衛生健康支出

21

10.61

10.61

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

24.38

24.38

 

本年收入合計

9

406.50

本年支出合計

23

406.50

406.50

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

406.50

總計

28

406.50

406.50

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:中共衡陽縣委黨校                                                                                                        公開05表

                                                                                                                                 單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出



項目支出



欄次

1

2

3

合計

406.50

406.50

 

 205

教育支出

329.49

329.49

 

 20508

進修及培訓

329.49

329.49

 

 2050802

 干部教育

329.49

329.49

 

 208

社會保障和就業支出

42.02

42.02

 

 20805

行政事業單位離退休

42.02

42.02

 

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

42.02

42.02

 

210

衛生健康支出

10.61

10.61


21011

行政事業單位醫療

10.61

10.61


2101101

 行政單位醫療

10.61

10.61


221

住房保障支出

24.38

24.38


22102

住房改革支出

24.38

24.38


2210201

 住房公積金

24.38

24.38


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:                                                                                                                                  公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

331.09

302

商品和服務支出

 

307

債務利息及費用支出

 

30101

 基本工資

152.01

30201

 辦公費

 

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼

72.12

30202

 印刷費

 

30702

 國外債務付息

 

30103

 獎金

27.96

30203

 咨詢費

 

310

資本性支出

11.60

30106

 伙食補助費

 

30204

 手續費

 

31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

 

30205

 水費

 

31002

 辦公設備購置

11.60

30108

 機關事業單位基本養老保險費

42.02

30206

 電費

 

31003

 專用設備購置

 

30109

 職業年金繳費

 

30207

 郵電費

 

31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

10.61

30208

 取暖費

 

31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費

 

30209

 物業管理費

 

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

1.99

30211

 差旅費

 

31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

24.38

30212

 因公出國(境)費用

 

31009

 土地補償

 

30114

 醫療費

 

30213

 維修(護)費

 

31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出

 

30214

 租賃費

 

31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

3.85

30215

 會議費

 

31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

 

30216

 培訓費

 

31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費

 

30217

 公務接待費

 

31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費

 

30218

 專用材料費

 

31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金

 

30224

 被裝購置費

 

31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助

2.73

30225

 專用燃料費

 

31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費

 

30226

 勞務費

 

399

其他支出

 

30307

 醫療費補助

 

30227

 委托業務費

 

39906

 贈與

 

30308

 助學金

 

30228

 工會經費

 

39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金

 

30229

 福利費

 

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼

 

30231

 公務用車運行維護費

 

39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

1.12

30239

 其他交通費用

 

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

334.95

公用經費合計

71.55

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07表

單位:萬元

預算數

決算數

合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.03

 

 

 

 

 0.03

 0.03

 

 

 

 

 0.03

注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

 

年初結轉和結余




本年收入




本年支出

年末結轉和結余




功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出  



項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。








第三部分


2019年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收總計550.09萬元。與2018年相比,減少81.54萬元,減少12.91%,主要是因為人員減少,財政撥入經費減少及其他收入減少

2019年度支出總計552.47萬元,用事業基金彌補收支差額2.38萬元與2018年相比,減少79.16萬元,減少12.54%,主要是因為人員減少,財政撥入經費減少及其他收入減少

二、收入決算情況說明

本年收入合計550.09 萬元,其中:財政撥款收入406.50萬元,占73.9%;其他收入143.59 萬元,占26.11%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計552.47 萬元,其中:基本支出552.47萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計406.50 萬元,與2018年相比,減少45.5萬元,減少10.07%,主要是因為人員減少,財政撥入經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出406.50萬元,占本年支出合計的73.58%,與2018年相比,財政撥款支出減少45.5萬元,減少10.07%,主要是因為人員減少,財政撥入經費減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出406.50萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出329.49 萬元,占81.06%;社會保障和就業支出(類)42.02 萬元,10.34%;衛生健康支出(類)10.61 萬元,2.61%;住房保障支出(類)23.38萬元,5.76%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為304.49萬元,支出決算數為406.50 萬元,完成年初預算的133.51%,其中:

1、教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)。

年初預算為225.49萬元,支出決算為329.49萬元,完成年初預算的146.13%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加教學、科研、圖書資料、咨詢等四項經費及異地教學培訓經費。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為44.01萬元,支出決算為42.02萬元,完成年初預算的95.48%,決算數小于年初預算數的主要原因是:因為人員減少,財政撥入經費減少。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

    年初預算為10.61萬元,支出決算10.61萬元,完成年初預算的100%

住房保障支出支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為24.38萬元,支出決算24.38萬元,完成年初預算的100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出406.50萬元,其中:人員經費334.95 萬元,占基本支出的82.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……;公用經費71.55 萬元,占基本支出的17.61%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為0.03萬元,支出決算為0.03萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務接待費支出預算為0.03萬元,支出決算為0.03萬元,完成預算的100%。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元(小車已上交縣公車辦)

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.03萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2、公務接待費支出決算為0.03萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓9人次,主要是市委黨校"全面推進市縣兩級黨校‘用學術講政治’落地落實"為主題的課題調研活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元公務用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0(小車已上交縣公車辦)

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……(按照財政績效部門要求已公開)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出71.55萬元,比年初預算數增加53.13萬元,增長74.26%。主要原因是:年初培訓費沒有納入預算和水電費大幅增加等。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支培訓費25.38萬元,用于干部教育培訓,舉辦了科級干部培訓班2期100余人次、農村社區書記主任"不忘初心牢記使命" 主題教育培訓班7期1100余人次、黨員發展對象培訓班5期600余人次和其他各類培訓班10期1400余人次,全年共培訓24期3200余人次,為衡陽縣干部教育事業作出了應有貢獻。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度沒有政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0(已上交縣公車辦);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。









第四部分


名詞解釋



(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)"三公"經費:納入省財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。







第五部分


附件



部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

1.部門職責。

按照中央和省委加強干部培訓教肓的要求,貫徹實施縣委、縣政府黨政干部教育培訓規劃,負責縣直副科級干部和各鄉鎮副科級以下干部、村委干部的培訓、輪訓;負責我縣理論干部和黨員干部的培訓、輪訓;負責本校各種培訓教育教學管理工作;負責主體班的學習考察、考核和學籍管理;完成縣委、縣政府和上級黨校交辦的其他事項。

2.機構設置情況。

   本單位由辦公室、教研科、教務科、學員管理科、行政管理科等5個科室組成。

3.人員編制情況。

本單位事業編制35名,其中:參照公務員管理人員35人。本單位現有干部職工39人,其中在職31人,退休8人。

4.部門主要工作任務及實施情況。

培訓方面:一年來,我們始終堅持"黨校姓黨"原則,大力加強干部教育培訓,舉辦了科級干部培訓班2期100余人次、農村社區書記主任"不忘初心牢記使命" 主題教育培訓班7期1100余人次、黨員發展對象培訓班5期600余人次和其他各類培訓班10期1400余人次,全年共舉辦各類培訓班24期3200余人次,為衡陽縣干部教育事業作出了應有貢獻。

教學科研方面:我校開發的黨性教育精品課《生命,為信仰燃燒——夏明翰生命最后三天的故事》獲全省黨性教育精品課獎和衡陽市黨性教育精品課一等獎,是我市唯一獲此殊榮的縣級黨校;今年共完成6個新課題的備課、試講工作,更新完善了10個老課題,從學員評教情況看,教師上課滿意率達到100%;今年我校共撰寫理論文章和調研報告40余篇,在公開刊物上發表論文20多篇(創我校年度公開發表文章歷史),13篇論文在省市獲獎,編輯《視野》刊物5期;省市立項7項、結項2項。

行政后勤工作:一年來,在硬件建設上,我們為改善學員住宿條件,今年更新、添置了席夢思床墊47只28000余元,更新添置床上用品130套72000余元;為改善學員就餐條件,我們投入資金近3萬元添置了餐具、桌面等廚用工具。為關心干部職工健康,我們今年組織了全體在職干部職工和離退休干部職工進行體檢,費用近2萬元。為改善教師隊伍年齡結構和充實師資力量,新招聘2位年輕教師;為激發教職員工工作熱情,我們進行了事業單位崗位設置,今年兩名教師順利通過高級講師評審;在日常內部管理上,我們制訂和修訂了一系列規章制度如《中共衡陽縣委黨校外出報告備案制度》等,并嚴格按制度管人管事。我校行政后勤管理水平的顯著提高,服務和保障能力的明顯增強,為全校各項工作順利開展提供了重要的物質、信息、人力保障和支撐。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)部門預算收支情況及部門決算情況。

1.部門預算收支情況

2019年,本部門年初預算收入406.5萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入年初預算406.5萬元。

2019年,本部門年初預算支出406.5萬元,其中:基本支出年初預算406.5萬元。

2.部門決算情況

2019年收入實際完成550.09萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入完成406.5萬元,其他收入完成144萬元。

2019年,本部門實際支出552.47萬元,其中:基本支出完成552.47萬元;人員經費完成334.95萬元,公用經費完成71.55萬元。

收支相抵負2萬元,是由于歷年支出形成的赤字,用事業基金彌補了收支差額。

3.年末結轉和結余情況

我單位2019年無結轉和結余情況

(二)支出分類情況。

1.基本支出:本年度基本支出552萬元,其中人員經費344萬元,公用經費208萬元。

"三公"經費年初預算0.03萬元,實際支出0.03萬元(盡為公務接待費),比上年基本持平。

2.專項支出:本單位無專項資金。

3.部門(單位)專項組織實施情況。本單位無專項資金。

三、部門整體支出績效評價情況

(一)指標投入(15分)

1.目標設定得6分。

績效目標合理性、績效指標明確性:本單位在年初合理制定年初工作思路,明確黨校全年工作任務和目標。

預算配置得9分。

2019年度本單位財政供養人員31人,一般公共預算財政撥款人數31人;"三公經費"嚴格控制,每年遞減。

指標過程(35分)

預算執行得14分。

年初預算406.5萬元,決算406.5萬元,調整率0%;資金下達完成100%,年末無結余;公務員刷卡為零,扣2分;嚴格控制"三公經費",逐年遞減;嚴格執行政府采購制度。

預算管理得15分。

管理制度健全性:本單位已制定制度有:預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度、合同管理制度、采購管理制度、資產管理制度等,相關制度合法、合規、完整,并且得到有效執行。

資金使用合規性:資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定,沒有截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、私設小金庫等違規行為;資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途。

預決算和基礎信息公開性:本單位預決算信息嚴格按照財政部門要求時間在衡陽縣政府門戶網站公開,基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

3.資產管理得9分。

管理制度鍵全性:已制定資產管理制度,合法合規完整并且得到有效執行。

資產管理安全性:資產保存完整,資產配置合理,資產處置規范,資產賬務管理合規,賬實相符。

固定資產利用率:固定資產得到充分利用。

(三)產出及效果得45分。

1.職責履行得20分:本年度我校干部培訓工作形勢喜人,教學科研工作碩果累累,行政后勤工作成效卓著,機關黨建工作亮點紛呈。在2019年縣目標管理考核中被評為優秀。

2.履職效果得25分:培訓工作喜人,全年共舉辦各類培訓班24期3200余人次,為單位帶來了經濟效益,彌補了財政撥款不足;在日常內部管理上,我們制訂和修訂了一系列規章制度如《中共衡陽縣委黨校外出報告備案制度》等,并嚴格按制度管人管事;加強經費及資產管理,嚴格執行國庫支付程序,實行電子支付管理,提高了行政效率,降低了行政成本。同時,我們充分發揮黨校干部教育師資力量雄厚的優勢,積極開展"黨課進基層"活動,在"不忘初心、牢記使命"主題教育和十九屆三中、四中全會精神宣講中,選派8位教師深入鄉鎮、機關、社區、企業和學校進行理論宣講,受眾超過1萬人次,社會滿意度達100%。

四、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

全面加強經費管理,使財政資金的使用趨于科學化、精細化管理,著力提高財政資金使用效率,提升財政資金的社會經濟效益和生態效益。

通過績效評價所反饋的信息,更好的為整體支出、項目支出的開展提供改進措施,提高工作質量和工作效率。

(二)績效評價工作過程

1、前期準備與組織實施

 辦公室負責制定預算績效管理的相關制度和辦法,成立了績效管理工作領導小組,由常務副校長彭衡湘任組長,副校長成鈞為副組長,歐陽正良、陳春輝、龍水源、蔣福友、劉和良等為成員,設立了校績效評價辦公室,組織、指導、協調績效目標、績效跟蹤、績效評價及績效結果反饋和應用等工作管理等。各科室全程參與、協調預算績效管理工作,同時提供開展預算績效管理所需的相關執行數據和情況。配合牽頭部門做好單位的績效目標、績效跟蹤、績效評價和結果運用等管理工作。

 2、分析評價

經過績效小組自評,評價過程涉及本單位預算編制實施程序控制及編制程序及控制節點進行全程監督,并組織項目執行過程中的績效跟蹤及項目執行完畢后的績效監督。同時對本單位績效目標、績效跟蹤和自評報告進行復審,并根據績效跟蹤和評價結果,對改進和完善預算編制、執行提出建議,對改進和完善預算績效管理工作提出了建議。

(三)綜合評價結論

根據我單位制定的《部門整體支出績效評價指標體系及評分表,自評得分94分,評價等級為優秀。

五、存在的主要問題

1、缺乏系統的培訓,預算績效管理工作開展時間較短,開展績效工作的水平有待提高。

2、績效管理中存在支出不均衡,部分項目存在集中在某一段時間支出,政府采購預算需要進一步加強;

3、對于工作中績效指標設置把握不到位,對指標把握不夠,眾多項目混合在一起,考核條件過于簡單和籠統,未加以細分。

六、改進措施及建議

1、加強對單位參與績效評價人員的培訓力度,充實業務知識;

2、加強對預算單位績效管理工作的指導;

3、建議針對不同單位設立個性指標,加強個性指標建設;

4、完善運用績效評價結果,發揮評價工作應有作用。

七、附件

附件1-2 部門整體支出績效評價指標體系及評分表

附件3 財政支出績效自評意見
























附件1-2

部門整體支出績效評價指標體系及評分表

(  2019 年度)

填報單位(蓋章):                                             填報時間:2020-6-22

一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準

評價    得分

評分依據

或扣分原因

投 入 (15分)





目標設定


6


績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。

3

符合總體規劃、三定方案職責、中長期規劃

績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。

3

目標細化、指標值量化;與預算資金相匹配

預算配置



9



財政供養人員

控制率

2

以100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

控制率100%

"三公經費"        變動率

3

變動率≤0,計3分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。

3

變動率0

重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。

4

安排率99%

過 程(40分)












預算執行






16






預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。

3

調整率0

支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。

3

支出進度100%

結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

無結余

公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%)

0

公務卡刷卡率0

"三公經費"    控制率

3

以100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。

3

控制率100%

政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。

2

執行率100%

預算管理



15



管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

制度合法、合規、完整

資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。

6

資金使用合法合規,資金嚴格按審批手續撥付

預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1分。

5

預決算信息在衡陽縣黨政門戶網站公開

資產管理



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

已制定的制度合法合規完整

資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

5

資產保存完整、配置合理、處置規范,賬務管理合規

固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

1

利用率100%

產 出 及 效 果(45分)









職責履行



20



實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優18~20分、良12~17分、合格6~11分、不合格0~5分。


方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計18~20分,低于設定目標值,酌情扣分。



20



2019年度在縣績效考核中被評為優秀



完成及時率

(產出時效)

5

質量達標率

(產出質量)

5

履職效益






25






經濟效益

15



履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。



15



培訓工作喜人帶來經濟效益,政策宣講社會滿意度100%



社會效益

生態效益

行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。

2

資金撥付實行電子支付,提高了行政效率,降低行政成本

社會滿意度


3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%計3分;每低5%扣0.5分,滿意度<75%計0分。

3

培訓學員滿意度100%

5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%計5分;每低5%扣1分,滿意度<75%計0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%

5

政策宣講滿意度100%

總 分

100


100


97


備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了《部門整體支出績效評價指標體系及評分表》,則須相應修改調整本表中的對應部分。





附件3:

財政支出績效自評意見

目標完成

情況概述


預期目標

實際完成

1.培訓工作:全年計劃培訓3000人次

2.教學科研:計劃更新老課題4個,完成新課題4個;省市立項4項、結項2項


1.培訓工作:全年完成培訓3200人次

2.教學科研:完成更新老課題10個,完成新課題6個;省市立項7項、結項2項


績效自評綜合得分

94分

綜合評價等級

評價人員








姓  名

單位及職務/職稱

簽  字

成  鈞

中共衡陽縣委黨校副校長/統計師


歐陽正良

中共衡陽縣委黨校教育長/高級講師


陳春輝

中共衡陽縣委黨校行政管理科科長/館員


龍水源

中共衡陽縣委黨校教務科科長/高級講師


劉和良

中共衡陽縣委黨校學員管理科科長/高級講師


蔣福友

中共衡陽縣委黨校教研科科長/高級講師


肖 璐

中共衡陽縣委黨校辦公室主任/講師


評價組組長意見



評價組組長(簽字):

                                                              年    月    日

部門(單位)意見




                                      部門(單位)負責人(簽章):

                                                              年    月    日

財政局歸口業務股室意見:




                                                股室負責人(簽章):

                                                                年    月   日

填報人(簽名):               聯系電話:6811631

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