衡陽縣接待處2019年度部門決算





2019年度

衡陽縣接待處部門決算









目錄

第一部分衡陽縣接待處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件





第一部分


衡陽縣接待處

單位概況








部門職責

(一)負責縣四大家接待對象的接待服務工作;

(二)負責縣黨政領導及其所率團組赴外地參觀、考察的聯絡和服務工作;

(三)負責對縣內各接待部門(基地)的業務指導工作;

(四)做好與接待任務有關單位的協調工作;

(五)協助有關部門做好縣級一類會議以及省市在縣召開的二類會議的接待服務工作;

(六)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

單位內設機構包括:辦公室為正股級股室。

(二)決算單位構成。

單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:衡陽縣接待處單位本級











第二部分


部門決算表









收入支出決算總表

部門:衡陽縣接待處                                                                                                                公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

326.64 

一、一般公共服務支出

14

280.66 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

、上級補助收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4


四、公共安全支出

17


五、經營收入

5


五、教育支出

18


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

19


七、其他收入

7


七、……

20




 

八、社會保障和就業支出

21

4.18 




九、衛生健康支出

22

1.37



 

十九、住房保障支出

23

 2.52

本年收入合計

9

326.64 

本年支出合計

24

 288.73

        用事業基金彌補收支差額

10

 

               結余分配

25

 

        年初結轉和結余

11

61.91 

               年末結轉和結余

26

 99.82

總計

13

388.55 

總計

27

 388.55

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

部門:衡陽縣接待處                                                                                                                 公開02

單位:萬元

   

本年收入合計



財政撥款收入



上級補助收入



事業收入



經營收入



附屬單位上繳收入



其他收入

功能分類科目編碼


科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

326.64 

326.64 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

318.57 

318.57 

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

318.57 

318.57 

 

 

 

 

 

2013101

行政運行

91.86 

91.86 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事務

226.71 

226.71 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.18 

4.18 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

4.18 

4.18 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18






210

衛生健康支出

1.37

1.37






21011

行政事業單位醫療

1.37

1.37






2101101

行政單位醫療

1.37

1.37






221

住房保障支出

2.52

2.52






22102

住房改革支出

2.52

2.52






2210201

住房公積金

2.52

2.52






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門: 衡陽縣接待處                                                                                                                  公開03

單位:萬元

   

本年支出合計



基本支出



項目支出



上繳上級支出



經營支出



對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

288.73 

144.92 

143.81 

 

 

 

201

一般公共服務支出

280.66

136.85

143.81 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

280.66 

136.85 

143.81




2013101

行政運行

136.85 

136.85 





2013102

一般行政管理事務

143.81 

 

143.81




208

社會保障和就業支出

4.18 

4.18 





20805

行政事業單位離退休

4.18 

4.18 





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18





210

衛生健康支出

1.37

1.37

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

1.37

1.37

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

1.37

1.37

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.52

2.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.52

2.52

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.52

2.52





注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:衡陽縣接待處 單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

326.64 

一、一般公共服務支出

15

 280.66

280.66 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社會保障和就業支出

21

4.18

4.18 

 




九、衛生健康支出

22

1.37

1.37


 

8

 

十九、住房保障支出

23

2.52

2.52

 

本年收入合計

9

326.64 

本年支出合計

24

288.73 

288.73 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

61.91 

年末財政撥款結轉和結余

25

99.82 

99.82 

 

一、一般公共預算財政撥款

11

61.91 

 

26

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

27

 

 

 

總計

14

388.55 

總計

28

388.55 

388.55 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:衡陽縣接待處                                                                                                          公開05

                                                                                                                                單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出



項目支出



欄次

1

2

3

合計

288.73

144.92

143.81

201

一般公共服務支出

280.66

136.85

143.81

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

280.66

136.85

143.81

2013101

行政運行

136.85

136.85


2013102

一般行政管理事務

143.81


143.81

208

社會保障和就業支出

4.18

4.18


20805

行政事業單位離退休

4.18

4.18


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4.18

4.18


210

衛生健康支出

1.37

1.37


21011

行政事業單位醫療

1.37

1.37


2101101

行政單位醫療

1.37

1.37


221

住房保障支出

2.52

2.52


22102

住房改革支出

2.52

2.52


2210201

住房公積金

2.52

2.52


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:衡陽縣接待處                                                                                                                      公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 36.59

302

商品和服務支出

106.33 

307

債務利息及費用支出

 

30101

 基本工資

 13.57

30201

 辦公費

 2.97

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼

 8.70

30202

 印刷費

 3.31

30702

 國外債務付息

 

30103

 獎金

 2.09

30203

 咨詢費

 

310

資本性支出

 2.00

30106

 伙食補助費

 

30204

 手續費

 

31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

 

30205

 水費

 0.93

31002

 辦公設備購置

 0.94

30108

 機關事業單位基本養老保險費

 4.18

30206

 電費

 4.50

31003

 專用設備購置

 1.06

30109

 職業年金繳費

 

30207

 郵電費

 0.49

31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

 1.37

30208

 取暖費

 

31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費

 

30209

 物業管理費

 0.49

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

 0.39

30211

 差旅費

 

31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

 3.24

30212

 因公出國(境)費用

 

31009

 土地補償

 

30114

 醫療費

 

30213

 維修(護)費

 

31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出

 3.04

30214

 租賃費

 

31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 

30215

 會議費

 

31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

 

30216

 培訓費

 

31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費

 

30217

 公務接待費

 

31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費

 

30218

 專用材料費

 40.10

31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金

 

30224

 被裝購置費

 

31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助

 

30225

 專用燃料費

 

31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費

 

30226

 勞務費

 9.34

399

其他支出

 

30307

 醫療費補助

 

30227

 委托業務費

 

39906

 贈與

 

30308

 助學金

 

30228

 工會經費

 5.00

39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金

 

30229

 福利費

 0.10

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼

 

30231

 公務用車運行維護費

 7.02

39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

 其他交通費用

 1.64

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

 30.43

 

 

 

人員經費合計

 36.59

公用經費合計

108.33

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門:衡陽縣接待處                                                                                                              公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 154.71

 0

 154.71

 0

 10.00

 144.71

 67.81

 0

 67.81

 0

 7.02

 60.79


注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     部門:衡陽縣接待處                                                                                                             公開08

單位:萬元

 

年初結轉和結余




本年收入




本年支出

年末結轉和結余




功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出  



項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據









第三部分


2019年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計388.55萬元,總計288.73萬元。與2018年相比收入增加182.94萬元,增長47.08%支出增加145.03萬元,增長50.23%,主要是因為單位機構改革職能擴展,增加了縣委、縣政府兩大院后勤服務管理費用

二、收入決算情況說明

本年收入合計388.55萬元,其中:財政撥款收入326.64萬元,占84.07%;年初結轉結余61.91萬元,占15.93%

三、支出決算情況說明

本年支出合計288.73萬元,其中:基本支出144.92萬元,占50.19%;項目支出143.81萬元,占49.81%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收入總計388.55萬元,總計288.73萬元與2018年相比,收入增加182.94萬元,增長47.08%,支出增加145.03萬元,增長50.23%,主要是因為單位機構改革職能擴展,增加了縣委、縣政府兩大院后勤服務管理費用

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出288.73萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加145.03萬元,增長50.23%,主要是因為單位機構改革職能擴展,增加了縣委、縣政府兩大院后勤服務管理費用

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出288.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出280.66萬元,占97.21%;社會保障和就業支出4.18萬元,占1.45%;衛生健康支出1.37萬元,占0.47%;住房保障支出2.52萬元,占0.87%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為200.23萬元,支出決算數為288.73萬元,完成年初預算的144.2%,其中:

1、一般公共服務。

年初預算為191.8萬元,支出決算為280.66萬元,完成年初預算的146.33%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位機構改革職能擴展,主要是增加了縣委、縣政府兩大院后勤服務管理費用。

2、社會保障和就業支出

年初預算為4.54萬元,支出決算為4.18萬元,完成年初預算的92.07%,決算數小于年初預算數的主要原因是:繳費比例稍有變動。

3、醫療衛生與計劃生育支出

年初預算為1.37萬元,支出決算為1.37萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數

4、住房保障支出

年初預算為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出144.92萬元,其中:人員經費36.59萬元,占基本支出的25.25%,主要包括基本工資13.57萬元津貼補貼8.7萬元獎金2.09萬元機關事業單位基本養老保險繳費4.18萬元、職工基本醫療保險繳費1.37萬元、其他社會保障繳費0.39萬元、住房公積金3.24萬元、其他工資福利支出3.04萬元;公用經費108.33萬元,占基本支出的74.75%主要包括辦公費2.97萬元印刷費3.31萬元0.93萬元電費4.5萬元、郵電0.49萬元、物業管理費0.49萬元、專用材料費40.1萬元、勞務費9.34萬元、工會經費5萬元、福利費0.1萬元、公務用車運行維護費7.02萬元、其他交通費用1.64萬元、其他商品和服務支出30.43萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置1.06萬元

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為154.71萬元,支出決算為67.81萬元,完成預算的43.83%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數等于年初預算數與上年相比無增減變化

公務接待費支出預算為144.71萬元,支出決算為60.79萬元,完成預算的42.01%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴控開支、厲行節約,與上年相比減少6.75萬元,減少10%,減少的主要原因是嚴控開支、厲行節約

公務用車購置費運行維護費支出預算為10萬元,支出決算為7.02萬元,完成預算的70.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴控開支、厲行節約,與上年相比減少1.65萬元,減少19%,減少的主要原因是嚴控開支、厲行節約

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出60.79萬元,占89.65%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費運行維護費支出決算7.02萬元,占10.35%。其中

1因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次, 開支內容

2、公務接待費支出決算為60.79萬元,全年共接待來訪團組350余批次、來賓4880余人次,主要是縣四大家接待對象的公務接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.02萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.02萬元,主要是縣四大家主要領導公務出行用車支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出108.33萬元,比年初預算數增加90.7萬元,增長514.46%。主要原因是:單位機構改革職能擴展,主要是增加了縣委、縣政府兩大院后勤服務管理費用。

(二)一般性支出情況

2019年本單位無會議費開支,無培訓費開支,無節慶、晚會、論壇、賽事活動開支

)政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出

)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。









部分


名詞解釋



一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、"三公"經費:納入省財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。








第五部分


附件



2019年度部門整體支出績效評價報告





衡陽縣部門整體支出績效自評報告


2019年度




部門(單位)名稱:衡陽縣接待處

預算編碼:       145

評價方式:部門(單位)自評?

中介機構評價

    評價機構:部門(單位)評價組?

中介機構












報告日期:     2020 7    13








一、部門基本情況

1、部門職責。

(一)負責縣四大家接待對象的接待服務工作;

(二)負責縣黨政領導及其所率團組赴外地參觀、考察的聯絡和服務工作;

(三)負責對縣內各接待部門(基地)的業務指導工作;

(四)做好與接待任務有關單位的協調工作;

(五)協助有關部門做好縣級一類會議以及省市在縣召開的二類會議的接待服務工作;

(六)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置和人員編制情況。

衡陽縣接待處為縣委、縣政府主管全縣政務接待工作的直屬正科級事業單位,內設辦公室為正股級股室。本單位編制共4人,2019年末實有人數5人,比上年無增減變動,無退休人員。

3部門主要工作任務。

接待縣四大家的領導及客人,完成縣委縣政府安排的其他工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)收入支出預算安排和決算情況。

1、本年收入預算總計200.23萬元,全部為本級財政撥款。支出預算200.23萬元,其中:基本支出47.28萬元(工資福利支出29.65萬元,商品服務支出17.63萬元,項目支出152.95萬元。

2、決算情況:本年收入決算388.55萬元,其中上年結余61.91萬元,年初預算200.23萬元,年中追加預算126.41萬元。本年支出決算288.73萬元,其中基本支出144.92萬元(工資福利支出36.59萬元,商品服務支出108.33萬元),項目支出143.81萬元。年末結轉結余99.82萬元。

3、本年度的預決算總體收支增加情況是因為本單位機構改革職能擴展,主要是增加了縣委、縣政府兩大院后勤管理服務費用。年末結轉結余規模較大的原因是12月份發生的支出費用在次年元月份支付,化解對策是加強支付的及時性。

(二)支出決算分類情況。

1.基本支出144.92萬元,其中工資福利支出36.59萬元,商品服務支出108.33萬元。

2、項目支出143.81萬元。我單位項目支出主要是縣財政按排的四大家公務接待和縣委、縣政府兩大院后勤管理服務支出。"三公"經費支出在項目支出中列支,"三公"經費總額67.81萬元,比年初預算數減少56.17%,比上年決算數減少9.2%。其中:公務用車運行維護費7.02萬元,比年初預算數減少29.77%,比上年決算數減少19%;公務接待待費60.79萬元,比年初預算數減少57.99%,比上年決算數減少10%。減少原因為嚴控開支,厲行節約。無因公出國(境)團組情況;

三、部門整體支出績效評價情況

(一)經濟性分析

1、預算配置方面,總體較為科學合理。

(1)財政供養人員控制率為125%。

(2)"三公經費"較上年下降9.2%,完成較上年下降9.2%的預算目標。

2、預算執行方面,各項指標基本順利完成。

(1)"三公經費"比預算減少56.17%。

(2)政府采購執行率為100%。

3、預算管理方面,制度執行總體較為有效。

(1)修訂完善了管理制度,相關制度合法合規,并得到了有效執行;

(2)合理安排支出進度和支出項目,加強資金使用管理,嚴格遵守各項財經紀律,支出依據合規。無超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面,總體執行較好。

建立了資產管理臺賬,資產配置合理,定期進行盤點,做到賬實相符。

(二)效率性分析

1、加強自身建設,建立健全日常管理制度,保證單位機構正常運行;

2、人員經費按相關政策發放到位;

3、"三公經費"控制到位。

4、順利完成2019年各項工作及年初設立的預算績效目標,支出總額控制在預算總額以內。

(三)有效性分析

本年度完成接待任務350余批次,接待客人4880余人次,占績效目標100%;完成公務用車保障出行200余趟,占績效目標100%。

(四)可持續性分析

目前我單位共有編制4人,2019年底實際在崗5人。但因機構改革、職能擴展人員配備還是不夠。

四、績效評價工作情況

(一)績效評價工作目的。

績效評價工作目的是全面加強經費管理,使財政資金的使用趨于科學化、精細化管理,著力提高財政資金使用效益,同時,有助于領導正確決策有關事項,有助于更好的履行工作職能。

績效評價工作過程。

為加強預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效率,根據《衡陽縣財政局關于開展2019年度財政支出績效評價工作的通知》(蒸財績【2020】1號文件),我單位成立了績效評價工作領導小組,由李海鵬主任任組長,曾小小副主任任副組長,丁穎、劉松林為成員。領導小組在做好前期調研、收集查閱與評價項目有關政策的基礎上,堅持以績效考核的各項文件精神為指導,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標、數量指標進行一一的評價考核打分,對績效自評材料進行分析,形成評價結論。

綜合評價結論。

考評組認為各項支出達到預期目標,2019年部門整體支出績效自我評分為 90分,自評結果為優秀。

五、存在的主要問題

預算管理水平還有待進一步提高,人員素質有待進一步提升。由于預算績效管理工作涉及面廣,專業性強,單位對預算績效管理理解不到位,對預算績效管理業務不精通,一定程度上影響了績效評價工作的質量。

六、改進措施及建議

建議財政部門提供學習培訓機會,針對預算績效工作開展系統的培訓,提高單位的預算績效管理工作水平。

單位自身加強《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習,進一步完善預算評價指標體系,規范部門預算收支核算,增加預算的約束力和嚴肅性。





部門整體支出績效評價指標體系及評分表

  2019   年度

填報單位(蓋章):衡陽縣接待處                        填報時間:2019.7.10


一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準


評價    得分

評分依據

或扣分原因

(15分)





目標設定


6


績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。


3

①②③

符合


績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。


3

①②③

符合


預算配置



9



財政供養人員

控制率

2

100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。


0

控制率125%


"三公經費"        變動率

3

變動率≤0,計3分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。


3

變動率為-9.2%


重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。


4

重點支出安排率超過90%


(40)












預算執行






16






預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。


3

年初預算人員工資增資調整


支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。


3



結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。


1

有結余超過上年結余10%


公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%


0



"三公經費"    控制率

3

100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。


3

控制率-56.17%


政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。


2

執行率100%


預算管理



15



管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。


2

不夠健全


資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和手續,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。


7

相符


預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1


5

相符


資產管理



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。


2

完整性不夠


資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。


5

相符


固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。


1

100%


果(45分)









職責履行



20



實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。


方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計18~20分,低于設定目標值,酌情扣分。




19



縣委年度目標管理考核結果為優




完成及時率

(產出時效)

5



質量達標率

(產出質量)

5



履職效益






25






經濟效益

15



履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。




14



效益較好




社會效益



生態效益



行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。


2

較好


社會滿意度


3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%計3分;每低5%扣0.5分,滿意度<75%0分。


3



5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%計5分;每低5%1分,滿意度<75%0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%


5



100


100



90















財政支出績效自評意見

目標完成

情況概述


預期目標

實際完成

目標1:完成接待任務350余批次,接待客人4880余人次。

目標2:完成公務用車保障出行200余趟。


目標1:100%。

                                                               目標2:100%。



績效自評綜合得分

90

綜合評價等級

評價人員





姓  名

單位及職務/職稱

簽  字

李海鵬

主任


曾小小

副主任


丁  穎

辦公室主任


劉松林

財務股長


評價組組長意見



評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見




部門(單位)負責人(簽章):

年    月    日

財政局歸口業務股室意見




股室負責人(簽章):

     

填報人(簽名): 黃孟姣              聯系電話:13875646798


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