衡陽縣國有資產管理中心2019年度部門決算





2019年度

衡陽縣國有資產管理中心單位部門決算









目錄

第一部分 國有資產管理中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件












第一部分


衡陽縣國有資產管理中心單位概況


一、部門職責

(一)依照《中華人民共和國企業國有資產管理法》、《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規,代表縣人民政府履行出資人職責,監管縣屬國有企業資產、國有股權。

(二)代表縣人民政府監管全縣行政事業單位國有資產。

(三)負責全縣國有資產的產權管理。

(四)指導監督國有企業改革改制。

(五)負責縣級國有資產產權權益的收繳。

(六)會同有關部門向國有獨資、控股和參股企業委派專職董事、理事、監事,與縣級經營公司的董事會、理事會、監事會成員簽訂任期合同,根據履行職責情況提出評價意見。

(七)負責擬定本縣國有資產保值增值和安全完整考核指標體系。制定企業經營者勞酬分配考核辦法,并組織實施考核評價和勞酬分配的考核兌現工作。

(八)負責全縣公車監管和參與公車改革。

(九)負責查處本縣國有資產流失案件,調查處理國有資產產權糾紛。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。


二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構5

辦公室、產權管理股、政策法規股、行政事業資產管理股、企業管理及改革改制股。核定編制15人,2019年末實有在職人數10人。

下設機構1

    衡陽縣公務車輛和公務用車管理服務中心,核定編制8人,2019年末實有在職人員6人。

    決算單位構成為國資中心本級構成,無下屬獨立核算單位。














第二部分


部門決算表








收入支出決算總表

部門:國有資產管理中心                                                                                                   公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

508.14 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、經營收入

5

 

八、社會保障和就業支出

18

16.59 

六、附屬單位上繳收入

6

 

九、衛生健康支出

19

5.68 

七、其他收入

7

5.12 

十四、資源勘探信息等支出

20

478.07 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

       9.9 

本年收入合計

9

513.26 

本年支出合計

22

      510.24

        用事業基金彌補收支差額

10

 

               結余分配

23

 

        年初結轉和結余

11

29.03 

               年末結轉和結余

24

       32.05

 

12

 

 

25

 

總計

13

542.29 

總計

26

      542.29

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

部門: 國有資產管理中心                                                                                                      公開02

單位:萬元

   

本年收入合計



財政撥款收入



上級補助收入



事業收入



經營收入



附屬單位上繳收入



其他收入



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

513.26 

508.14 

 

 

 

 

5.12 

208

社會保障和就業支出

16.59

16.59






20805

行政事業單位離退休

16.59

16.59






2080505

 機關事業單位養老保險

16.59 

16.59 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

5.68

5.68






21011

行政事業單位醫療

5.68

5.68






2101101

 行政單位醫療

5.68 

5.68 

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

481.1

475.98





5.12

21507

國有資產監管


481.1

475.98





5.12

2150701

 行政運行

270.22 

265.1 

 

 

 

 

5.12 

2150702

 一般行政管理事務

210.88 

210.88 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.9

9.9






22102

住房改革支出

9.9

9.9






2210201

 住房公積金

9.9 

9.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





支出決算表

部門:  國有資產管理中心                                                                                                        公開03

單位:萬元

   

本年支出合計



基本支出



項目支出



上繳上級支出



經營支出



對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

510.24 

325.4 

184.84 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

16.59

16.59





20805

行政事業單位離退休

16.59

16.59





 2080505

 機關事業單位養老保險

16.59 

16.59 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

5.68

5.68





21011

行政事業單位醫療

5.68

5.68





 2101101

 行政單位醫療


5.68 

5.68 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

478.07

293.23

184.84




21507

國有資產監管

478.07

293.23

184.84




 2150701

 行政運行

293.23 

293.23 

 

 

 

 

 2150702

 一般行政管理事務

184.84 

 

184.84 

 

 

 

221

住房保障支出

9.9

9.9





22102

住房改革支出

9.9

9.9





 2210201

 住房公積金

9.9 

9.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:國有資產管理中心單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

508.14 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社會保障和就業支出

19

16.59 

16.59 

 

 

6

 

九、衛生健康支出

20

 5.68

5.68 

 

 

7

 

十四、資源勘探信息等支出

21

472.95 

 472.95

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

9.9 

9.9 

 

本年收入合計

9

508.14 

本年支出合計

23

 505.12

 505.12

 

年初財政撥款結轉和結余

10

29.03 

年末財政撥款結轉和結余

24

 32.05

32.05 

 

一、一般公共預算財政撥款

11

29.03 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

537.17 

總計

28

537.17 

537.17 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:國有資產管理中心                                                                                                        公開05

                                                                                                                                單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出



項目支出



欄次

1

2

3

合計

505.12 

320.28 

184.84 

208


社會保障和就業支出


16.59

16.59


20805


行政事業單位離退休


16.59

16.59


2080505

 

機關事業單位養老保險


 16.59

16.59 

 


210


衛生健康支出

5.68

5.68



21011


行政事業單位醫療

5.68

5.68



2101101


 行政單位醫療

 5.68

5.68 

 


215


資源勘探信息等支出

472.96

288.12

184.84


21507


國有資產監管

472.96

288.12

184.84


2150701

 

行政運行

 288.12

288.12 

 


2150702


 一般行政管理事務

 184.84

 

184.84


221


住房保障支出

9.9

9.9



22102


住房改革支出

9.9

9.9



2210201

 

住房公積金

 9.9

9.9 

 






 

 

 

 

 






注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:國有資產管理中心                                                                                                                 公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 158.6

302

商品和服務支出

159.37 159.37

307

債務利息及費用支出

 

30101

 基本工資

 55.77

30201

 辦公費

 3.83

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼

 33.9

30202

 印刷費

 

30702

 國外債務付息

 

30103

 獎金

 15.96

30203

 咨詢費

 

310

資本性支出

 1.95

30106

 伙食補助費

 

30204

 手續費

 

31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

 

30205

 水費

 0.2

31002

 辦公設備購置

 

30108

 機關事業單位基本養老保險費

 16.59

30206

 電費

 1

31003

 專用設備購置

 1.95

30109

 職業年金繳費

 

30207

 郵電費

 0.34

31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

 5.68

30208

 取暖費

 

31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費

 

30209

 物業管理費

 

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

 2.67

30211

 差旅費

 0.91

31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

 12.69

30212

 因公出國(境)費用

 

31009

 土地補償

 

30114

 醫療費

 

30213

 維修(護)費

 0.79

31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出

 15.34

30214

 租賃費

 

31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 0.36

30215

 會議費

 

31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

 

30216

 培訓費

 0.31

31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費

 

30217

 公務接待費

 1.49

31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費

 

30218

 專用材料費

 

31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金

 

30224

 被裝購置費

 

31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助

 0.36

30225

 專用燃料費

 

31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費

 

30226

 勞務費

1.74 

399

其他支出

 

30307

 醫療費補助

 

30227

 委托業務費

 

39906

 贈與

 

30308

 助學金

 

30228

 工會經費

 8.87

39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金

 

30229

 福利費

 2.92

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼

 

30231

 公務用車運行維護費

109.52 111091111110109.52

39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

 其他交通費用

 6.99

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

 20.46

 

 

 

人員經費合計

158.96 

公用經費合計

161.32

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門: 國有資產管理中心                                                                                                       公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 195.46

 0

 193.42

 

 193.42

 2.04

 184.72

 0

 183.23

 

 183.23

 1.49

注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:國有資產管理中心                                                                                                               公開08

單位:萬元

 

年初結轉和結余




本年收入




本年支出

年末結轉和結余




功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出  



項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:衡陽縣國有資產管理中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)








第三部分


2019年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總542.29萬元。與2018年相比,增加116.1萬元,增長27%,主要是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計513.26萬元,其中:財政撥款收入508.14萬元,占99%;其他收入5.12萬元,占1%

三、支出決算情況說明

本年支出合計510.24萬元,其中:基本支出325.4萬元,占63.8%;項目支出184.84萬元,占36.2%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收、支總計537.17萬元,與2018年相比,增加110.98萬元,增長26%,主要是因為項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出505.12萬元,占本年支出合計的99%,與2018年相比,財政撥款支出增加108.46萬元,增長27.3%,主要是因為項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出505.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出16.59萬元,占3.3%衛生健康(類)支出5.68萬元,占1.1%;資源勘探信息等支出472.95萬元,占93.6%;住房保障支出9.9萬元,占2%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為537.18萬元,支出決算數為505.12萬元,完成年初預算的94%,其中:

1社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費(項)

年初預算為16.59萬元,支出決算16.59萬元,完成年初預算的100%.

2衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年初預算為5.68萬元,支出決算5.68萬元,完成年初預算的100%.

資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項):

年初預算為294.13萬元,支出決算為288.12萬元,完成年初預算的98%,減少的原因是12月份的部分支出在次年支付。

資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)一般行政管理事務(項):

 年初預算為210.88萬元,支出決算為184.84萬元,完成年初預算的87.7%,減少的原因是12月份發生的支出在次年支付。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(款):

年初預算為9.9萬元,支出決算為9.9萬元,完成年初預算的100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出320.28萬元,其中:人員經費158.95萬元,占基本支出的49.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳、住房公積金等;公用經費161.3萬元,占基本支出的50.4%,主要包括辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費等

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算195.46萬元,支出決算為184.72萬元,完成預算的94.5%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元

公務接待費支出預算為2.04萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的73%,與上年相比減少0.66萬元,減少30%,減少的主要原因是嚴控開支,厲行節約

公務用車購置費及運行維護費支出預算為193.42萬元,支出決算為183.23萬元,完成預算的94.7%,與上年相比減少20.37萬元,減少10%,減少的主要原因是加強公車管理,嚴控開支,厲行節約(注:基本支出中公務用車運行維護費109.52萬元,另項目支出中公務用車運行維護費73.71萬元,合計193.42萬元)。

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.49萬元,占0.8%,公務用車購置費及運行維護費支出決算183.23萬元,占99.2%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為1.49萬元,全年共接待來訪團組32個、來賓210人次,主要是公務洽談發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為183.23萬元,其中:公務用車運行維護費183.23萬元,主要是公車中心管理維護公務車輛和保障全縣公務用車出行的支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為58輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出164.47萬元,比年初預算數增加0.07萬元,增長0.04%,與預算數基本一致。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支辦公費3.83萬元,培訓費0.31萬元,差旅費0.91萬元,維護費0.79萬元,水電費1.2萬元,郵電費0.34萬元,公務接待費1.49萬元,公務用車運行維護費109.52萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位公車中心共有車輛58輛,其中,應急保障用車58單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。









第四部分


名詞解釋



(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)"三公"經費:納入省財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。








第五部分


附件



衡陽縣部門整體支出績效自評報告


2019年度




部門(單位)名稱:衡陽縣國有資產管理中心              

預算編碼:      400              

評價方式:部門(單位)自評?  

中介機構評價

評價機構:部門(單位)評價組

中介機構












報告日期:     2020 7    10













一、部門基本情況

1.部門職責。

(一)依照《中華人民共和國企業國有資產管理法》、《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規,代表縣人民政府履行出資人職責,監管縣屬國有企業資產、國有股權。

(二)代表縣人民政府監管全縣行政事業單位國有資產。

(三)負責全縣國有資產的產權管理。

(四)指導監督國有企業改革改制。

(五)負責縣級國有資產產權權益的收繳。

(六)會同有關部門向國有獨資、控股和參股企業委派專職董事、理事、監事,與縣級經營公司的董事會、理事會、監事會成員簽訂任期合同,根據履行職責情況提出評價意見。

(七)負責擬定本縣國有資產保值增值和安全完整考核指標體系。制定企業經營者勞酬分配考核辦法,并組織實施考核評價和勞酬分配的考核兌現工作。

(八)負責全縣公車監管和參與公車改革。

)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。


機構設置和人員編制情況

   本單位編制共23人,2019年末實有人數16人,比上年增加1人,無退休人員。

(一)內設機構5

辦公室、產權管理股、政策法規股、行政事業資產管理股、企業管理及改革改制股。核定編制15人,2019年末實有在職人數10,因組織調動比上年減少1人。

下設機構1

    衡陽縣公務車輛和公務用車管理服務中心,核定編制8人,2019年末實有在職人員6人,因組織調動比上年增加2人。此外,公車平臺有編制不在本單位,司機考核和補助由本單位發放的司機28人。

3部門主要工作任務

保障全縣公務用車出行,開展全縣公務用車改革工作,監管全縣行政事業單位經營性資產,負責縣級國有資產產權權益收繳,規范全縣辦公用房的使用和配置,完成縣委縣政府安排的其他工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)收入支出預算安排和決算情況。

本年收入預算總計537.18元,本年預算收入安排508.14元,其中:本級財政安排448.14,非稅返還收入60萬元。年初結轉結余29.04元。本年預算支出安排537.18,其中:基本支出326.3萬元,項目支出210.88萬元。

本年收入決算總計542.3元。本年支出決算總計510.24元。年末結轉結余32.06元。

(二)支出決算分類情況。

1.基本支出325.4元。其中:工資福利支出160.18元,商品服務支出161.74元,對個人和家庭補助支出0.76元,資本性支出2.73元。

"三公經費"支出情況:公務接待費1.49元,比年初預算數減少26%公務用車運行維護費183.23(含項目支出中公車運行費73.71萬元)比年初預算數減少5.2%公務出國費用0,"三公經費"支出總計184.72萬元,比年初預算數減少5.5%

2.項目支出184.84元,我單位項目支出主要是縣財政安排的縣公車平臺保障全縣公務用車運行和購置的支出。其中:公車中心借調的司勤人員工資福利支出17.54元,商品服務支出(公務用車運行維護費)73.71元,資本性支出93.59元。

3部門(單位)專項組織實施情況。建立了《衡陽縣公務用車管理制度》等各項制度,加強全縣公務用車管理,規范全縣公務用車出行。

三、部門整體支出績效評價情況

(一)經濟性分析

1、預算配置方面,總體較為科學合理。

1)財政供養人員控制率為70%

2)"三公經費"較上年下降5%,完成較上年下降5%的預算目標。

2、預算執行方面,各項指標基本順利完成。

1)"三公經費"比預算減少5.5%

2)政府采購執行率為100%

3、預算管理方面,制度執行總體較為有效。

1)修訂完善了管理制度,相關制度合法合規,并得到了有效執行;

2)合理安排支出進度和支出項目,加強資金使用管理,嚴格遵守各項財經紀律,支出依據合規。無超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面,總體執行較好。

建立了資產管理臺賬,資產配置合理,定期進行盤點,做到賬實相符。

(二)效率性分析

1、加強自身建設,建立健全日常管理制度,保證單位機構正常運行;

2、人員經費按相關政策發放到位;

3、"三公經費"控制到位。

4、順利完成2019年各項工作及年初設立的預算績效目標,支出總額控制在預算總額以內。

(三)有效性分析

一是加強公車平臺公務用車管理,有效保障全縣公務用車出行;

二是加強經營性資產管理和安全維護,完成經營性資產收益收繳目標任務。

三是加強辦公用房管理和檢查,規范辦公用房配置和使用,按標準配備全縣各行政事業單位辦公用房。

可持續性分析

我單位共有事業編制23人,2019年底實際在崗16人,人員未全部到位,給工作造成一定壓力。

四、績效評價工作情況

(一)績效評價工作目的。

績效評價工作目的是全面加強經費管理,使財政資金的使用趨于科學化、精細化管理,著力提高財政資金使用效益,同時,有助于領導正確決策有關事項,有助于更好的履行工作職能。

績效評價工作過程。

為加強預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效率,根據《衡陽縣財政局關于開展2019年度財政支出績效評價工作的通知》(蒸財績【20201號文件),我單位成立了績效評價工作領導小組,由李海鵬主任任組長,周衡輝副主任任副組長,王琦、劉松林為成員。領導小組在做好前期調研、收集查閱與評價項目有關政策的基礎上,堅持以績效考核的各項文件精神為指導,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標、數量指標進行一一的評價考核打分,對績效自評材料進行分析,形成評價結論。

綜合評價結論。

 考評組認為各項支出達到預期目標,2019年部門整體支出績效自我評分為 92分,自評結果為優秀。

五、存在的主要問題

預算管理水平還有待進一步提高,人員素質有待進一步提升。由于預算績效管理工作涉及面廣,專業性強,單位對預算績效管理理解不到位,對預算績效管理業務不精通,一定程度上影響了績效評價工作的質量。

六、改進措施及建議

建議財政部門提供學習培訓機會,針對預算績效工作開展系統的培訓,提高單位的預算績效管理工作水平。

   單位自身加強《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習,進一步完善預算評價指標體系,規范部門預算收支核算,增加預算的約束力和嚴肅性。


.
















部門整體支出績效評價指標體系及評分表

  2019   年度

填報單位(蓋章):  國有資產管理中心                      填報時間:2019.7.8


一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準


評價    得分

評分依據

或扣分原因

(15分)





目標設定


6


績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。


3

①②③

符合


績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。


3

①②③

符合


預算配置            



9



財政供養人員

控制率

2

100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。


2

控制率70%


"三公經費"        變動率

3

變動率≤0,計3分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。


3

變動率為-5%


重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。


4

重點支出安排率超過90%


(40)












預算執行          






16






預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。


3

年初預算人員工資增資調整


支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。


3



結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。


1

有結余超過上年結余10%


公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%


0



"三公經費"    控制率

3

100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。


3

控制率95%


政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。


2

執行率100%


預算管理            



15



管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。


2

不夠健全


資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和手續,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。


7

相符


預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1


5

相符


資產管理          



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。


2

完整性不夠


資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。                                              


5

相符


固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。


1

100%


果(45分)









職責履行            



20



實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優1820分、良1217分、合格611分、不合格05分。


方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計1820分,低于設定目標值,酌情扣分。




19



縣委年度目標管理考核結果為做優




完成及時率

(產出時效)

5



質量達標率

(產出質量)

5



履職效益                                                






25






經濟效益

15



履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。




14



效益較好




社會效益



生態效益



行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。


2

較好


社會滿意度


3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%3分;每低5%0.5分,滿意度<75%0分。


3



5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%5分;每低5%1分,滿意度<75%0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%


5



100

 

100

 


92






財政支出績效自評意見

目標完成

情況概述


預期目標

實際完成

目標1完成保障全縣公務用車出行5000趟。

目標2完成國有資產收益上繳400萬。

目標3完成全縣辦公用房配置不超標。

目標1100%                            目標2100%

            目標3100%


績效自評綜合得分

92

綜合評價等級

評價人員





 

單位及職務/職稱

 

李海鵬

主任


周衡輝

副主任


王琦

辦公室主任


劉松林

財務股長


評價組組長意見



評價組組長(簽字):

                                                                     

部門(單位)意見




                                      部門(單位)負責人(簽章):

                                                                     

財政局歸口業務股室意見




                                                股室負責人(簽章):

                                                                     

填報人(簽名): 劉松林              聯系電話:13875764627


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