中共衡陽縣委政法委員會2019年度部門決算





2019年度

中共衡陽縣委政法委員會單位部門決算








目錄

第一部分中共衡陽縣委政法委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件






第一部分


衡陽縣委政法委員會

單位概況







部門職責

(一)貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央、省委、市委、縣委重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

(二)貫徹黨中央、省委、市委和縣委決定,研究協調全縣政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一全縣政法單位思想和行動。

(三)加強對全縣政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助縣委決策和統籌推進全縣政法改革等各項工作。

(四)了解掌握和分析研判全縣社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件,協調指導全縣政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加強對政法工作的督查,統籌協調全縣社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關法律法規和政策的實施工作。

(六)支持和監督全縣政法單位依法行使職權,檢查全縣政法單位執行黨的路線方針政策、重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調全縣政法單位密切配合,完善與縣紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。

(七)指導和推動全縣政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助縣委及縣委組織部加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助縣委和縣紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席縣直政法單位黨組(黨委)民主生活會。代管縣法學會。

(八)落實中央和省、市、縣國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導全縣政法單位加強政治安全戰略研究、法治衡陽縣建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調全縣政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

(九)掌握分析政法輿情動態,指導和協調全縣政法單位和有關部門做好依法處理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

十)完成縣委和上級政法委員會交辦的其他任務

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。衡陽縣委政法委內設機構包括:衡陽縣委政法委為正科級全額撥款行政單位。根據職責我委內設9個機構:包含辦公室、政工室、國安辦維穩指導室、治室、反邪教協調室、執法監督室、宣傳室、護路護線室。下屬機構:縣社會治理和網格化信息中心、衡陽縣法學會辦公室。

(二)決算單位構成。衡陽縣委政法委2019年部門決算公開單位只含本級、沒有其他二級單位,納入2019年部門決算的只有衡陽縣委政法委本級。







第二部分


部門決算表






收入支出決算總表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                               公開01表                                

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項    目

行次

金額

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1032.94

一、一般公共服務支出

16

877.25

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

18

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

19

33.67 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

20

 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

21

 

七、其他收入

7


八、社會保障和就業支出

22

21.79 

 

8

 

九、衛生健康支出

23

5.82

 

9

 

......

24


 

10

 

十九、住房保障支出

25

13.63 

本年收入合計

11

1032.94

本年支出合計

26

952.16

 

12

 

結余分配

27

 

用事業基金彌補收支差額

13

 

年末結轉和結余

28

148

年初結轉和結余

14

67.22


29


總計

15

1100.16

總計

30

1100.16


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。                                                                  

收入決算表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                                          公開02表

                                                                                                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入




欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1032.94

1032.94

 

 

 

 


201

一般公共服務支出

953.57

953.57

 


 

 


20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

953.57

953.57

 


 

 


2013101

 行政運行

163.33

163.33

 


 

 


2013102

 一般行政管理事務

790.24

790.24

 


 

 


204

 公共安全支出

38.00

38.00

 


 

 


20499

 其他公共安全支出

38.00

38.00

 


 

 

 

2049901

   其他公共安全支出

38.00

38.00

 


 

 

 

208

社會保障和就業支出

219.24

219.24

 


 

 

 

20805

行政事業單位離退休

219.24

219.24

 


 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

219.24

219.24

 


 

 

 

210

衛生健康支出

5.82

5.82

 


 

 

 

21011

行政事業單位醫療

5.82

5.82

 


 

 

 

2101101

 行政單位醫療

5.82

5.82

 


 

 

 

221

住房保障支出

13.63

13.63

 


 

 

 

22102

住房改革支出

13.63

13.63

 


 

 

 

2210201

 住房公積金

13.63

13.63

 


 

 

 











注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                                               公開03表

單位:萬元

項    目

本年支出合計



基本支出



項目支出



上繳上級支出



經營支出



對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼


科目名稱


欄次

1

2

3

4

5

6

合計

952.16 

238.23 

713.93 

 

 

 

201

一般公共服務支出

877.25 

163.33 

713.93 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

877.25 

163.33 

713.93 

 

 

 

2013101

 行政運行

163.33 

163.33 

 

 

 

 

2013102

 一般行政管理事務

713.93 

 

713.93 

 

 

 

204

 公共安全支出

33.67 

33.67 

 

 

 

 

20499

 其他公共安全支出

33.67 

33.67 

 

 

 

 

2049901

   其他公共安全支出

33.67

33.67





208

社會保障和就業支出

21.79

21.79





20805

行政事業單位離退休

21.79

21.79





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

21.79

21.79





210

衛生分健康支出

5.82

5.82





21011

行政事業單位醫療

5.82

5.82





2101101

 行政單位醫療

5.82

5.82





221

住房保障支出

13.63

13.63





22102

住房改革支出

13.63

13.63





2210201

 住房公積金

13.63

13.63





注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                                公開04表

部門: 衡陽縣委政法委員會單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1032.94 

一、一般公共服務支出

17

 877.25

877.25 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 33.67

33.67 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

......

22

 

 

 

 

7

 

八、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

8

 

九、衛生健康支出 

24

 

 

 


9


......

25





10


十九、住房保障支出

26

13.63

13.63


本年收入合計

11

1032.94 

本年支出合計

27

 952.16

 952.16

 

年初財政撥款結轉和結余

12

67.22 

年末財政撥款結轉和結余

28

 148

148 

 

一、一般公共預算財政撥款

13

 

 

29

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

14

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

總計

16

1100.16 

總計

32

 1100.16

 1100.16

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門: 衡陽縣縣委政法委員會                                                                                                公開05表

                                                                                                                                單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出



項目支出



欄次

1

2

3

合計

952.16 

238.23 

713.93 

201

一般公共服務支出

877.25

163.33

713.93

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

877.25

163.33

713.93

2013101

 行政運行

163.33

163.33


2013102

 一般行政管理事務

713.93


713.93

204

 公共安全支出

33.67

33.67


20499

 其他公共安全支出

33.67

33.67


2049901

   其他公共安全支出

33.67

33.67


208

社會保障和就業支出

21.79

21.79


20805

行政事業單位離退休

21.79

21.79


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

21.79

21.79


210

衛生分健康支出

5.82

5.82


21011

行政事業單位醫療

5.82

5.82


2101101

 行政單位醫療

5.82

5.82


221

住房保障支出

13.63

13.63


22102

住房改革支出

13.63

13.63


2210201

 住房公積金

13.63

13.63

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                                              公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

177.54 1771177.54

302

商品和服務支出

25.83

307

債務利息及費用支出

 

30101

 基本工資

 78.39

30201

 辦公費

5.31

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼

 45.28

30202

 印刷費


30702

 國外債務付息

 

30103

 獎金

 11.54

30203

 咨詢費


310

資本性支出

 

30106

 伙食補助費

 

30204

 手續費


31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

 

30205

 水費

0.53

31002

 辦公設備購置

 

30108

 機關事業單位基本養老保險費

 21.79

30206

 電費

1.6

31003

 專用設備購置

 

30109

 職業年金繳費

 

30207

 郵電費


31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

 5.82

30208

 取暖費


31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費

 

30209

 物業管理費

1.75

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

 1.09

30211

 差旅費


31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

 13.63

30212

 因公出國(境)費用


31009

 土地補償

 

30114

 醫療費

 

30213

 維修(護)費


31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出

 

30214

 租賃費


31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 34.87

30215

 會議費


31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

 

30216

 培訓費


31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費

 

30217

 公務接待費


31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費

 

30218

 專用材料費


31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金

 

30224

 被裝購置費


31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助

 34.87

30225

 專用燃料費


31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費

 

30226

 勞務費


399

其他支出

 

30307

 醫療費補助

 

30227

 委托業務費


39906

 贈與

 

30308

 助學金

 

30228

 工會經費

0.83

39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金

 

30229

 福利費


39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼

 

30231

 公務用車運行維護費

3.00

39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

 其他交通費用

12.11

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用


 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

0.7

 

 

 

人員經費合計

212.41 2212212.41

公用經費合計

25.83

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                                                         公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


合計


因公出國(境)費


公務用車購置及運行費

公務

接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.89

 

 

 

 2.38

 5.51

 3.00

 

 

 

 3.00

 

注:本表反映部門本年度"三公"經費支出預決算情況。其中,預算數為"三公"經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:衡陽縣委政法委員會                                                                                                                開08表

單位:萬元

 

年初結轉和結余




本年收入




本年支出

年末結轉和結余




功能分類科目編碼



科目名稱



小計



基本支出  



項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。










第三部分


2019年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1032.94萬元。與2018年相比,增加80.21萬元,主要是因為2019年增加了掃黑除惡工作經費,2018年沒有這類開支。

2019年度支出總計952.16萬元。與2018年相比,增加了63.46萬元,增加7.14%,主要是因為2019年增加了掃黑除惡工作經費,2019年沒有這類開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1032.94萬元,其中:財政撥款收入1032.94萬元,占100%

三、支出決算情況說明

本年支出合計52.16萬元,其中:基本支出238.23萬元,占25%;項目支出713.93萬元,占75%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1032.94萬元。與2018年相比,增加80.21萬元,主要是因為2019年增加了掃黑除惡工作經費,2018年沒有這類開支。

2019年度財政撥款支出總計952.16萬元。與2018年相比,增加了63.46萬元,增加7.14%,主要是因為2019年增加了掃黑除惡工作經費,2019年沒有這類開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出952.16萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加63.46萬元,增長7.14%,主要是因為2019年增加了掃黑除惡工作經費,2019年沒有這類開支。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出952.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出877.25萬元,占92.13%;公共安全支出33.67萬元,占3.54%;社會保和就業支出21.79萬元,占2.29%;衛生健康支出5.82萬元,占0.61%;住房保障支出13.63萬元,占1.43%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為489.79萬元,支出決算數為952.16萬元,完成年初預算的194.4%,其中:

1、一般公共服務支出(類)政法事務(款)行政運行(項)

年初預算為140.57萬元,支出決算為163.33萬元,超出年初預算16.19%,決算數大于年初預算數的主要原因是:本單位年初只有18人,本年度增加2人。

一般公共服務支出(類)政法事務(款)一般行政管理事務(項)。

   年初預算為305.24萬元,支出決算為713.93萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:衡陽縣公安局特殊人群涉毒人員收治中心建設項目經費沒有納入年初預算。

3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為24.53萬元,支出決算為21.79萬元低于年初預算的11.17%,決算數于年初預算數的主要原因是:本單位2019年有兩位職工退休。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為5.82萬元,支出決算為5.82萬元,完成年初預算的100%。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為13.63萬元,支出決算為13.63萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出238.23萬元,其中:人員經費212.40萬元,占基本支出的89.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金;公用經費25.83萬元,占基本支出的10.84%,主要包括辦公費、咨詢費、手續費、水電、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為7.89萬元,支出決算為3萬元,完成預算的38.02%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元

公務接待費支出預算為5.51萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是2019年公務接待費預算指標沒有下達。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.38萬元,支出決算為3萬元,完成預算的126.05%,決算數大于年初預算數的主要原因是公車維修費用增加,與上年決算2.48萬元相比增加0.52萬元,增長20.97%,增長的主要原因是公務用車的次數及維修費用的增加。

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度"三公"經費財政撥款支出決算中,公務用車運行維護費支出決算3萬元,占100%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車運行維護費3萬元,主要是公務用車燃料費、維修費、保險費等支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金預算收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

為搞好財政預算績效管理,確保全年績效目標的實現,按照績效自評工作要求,單位成立了以常務副書記為組長,其他領導及相關科室負責人為成員的財政預算績效管理工作領導小組,將年度績效指標層層分解到各內設機構,年中進行跟蹤管理,發現問題及時研究解決,為年度目標的實現提供了有力的保障,按照財政績效部門要求已公開。

其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出25.83萬元比年初預算數減少0.09萬元,降低0.34%。主要原因是:辦公費及工會經費減少。

(二)一般性支出情況

2019年本單位未舉辦三類會議、培訓活動,論壇、賽事等活動,沒有這類開支。

(三)政府采購支出情況

2019年單位無政府采購預算。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車1單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。









第四部分


名詞解釋



一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

三、"三公"經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。









第五部分


附件




衡陽縣部門整體支出績效自評報告


( 2019度 )




部門(單位)名稱:中國共產黨衡陽縣委員會政法委員會              

預算編碼: 107                  

評價方式:部門(單位)自評  

中介機構評價□

評價機構:部門(單位)評價組

中介機構□















衡陽縣委政法委2019年部門整體支出

績效自評報告


一、部門基本情況

(一)部門職責

縣委政法委是黨委領導和管理政法工作的職能部門。其主要任務是宏觀指導、協調、監督、檢查人民檢察院、法院、公安機關、司法行政機關、國家安全等部門開展工作,維護社會穩定。

(二)機構設置情況

中共衡陽縣委政法委為正科級全額撥款行政單位。內設9個機構:包含辦公室、政工室、國安辦維穩指導室、治室、反邪教協調室、執法監督室、宣傳室、護路護線室。下屬機構:縣社會治理和網格化信息中心、法學會。

(三)人員編制情況

衡陽縣委政法委編制人數28個,其中行政編14個、工勤編1個,縣社會治理和網格化信息中心11個,法學會2個。現有在職人員18人,退休人員7人,其中在職人員行政編制15個,工勤編1個,事業編制2

(四)部門主要工作任務及實施情況

一是社會大局和諧穩定。狠抓安保措施落實,妥善處理了一大批涉穩案件,新中國成立70周年王船山誕辰400周年等活動營造了安全穩定的環境

是治安狀況持續向好深入開展掃黑除惡專項斗爭,破獲涉黑涉惡類案件77起,打擊處理248人,查辦了6起有影響的大案要案。深入開展禁毒人民戰爭,偵破涉毒類刑事案件56起,抓獲犯罪嫌疑人77人,繳獲毒品20.81公斤,偵破部、省督案件各1起,外流販毒人數核減前同比下降40%。

三是基礎工作扎實推進。19個鄉鎮和88個村(社區)綜治視聯網已打通,城鄉"網格化"巡邏防控工作在省市得到推廣,491個行政村全部落實"一村一輔警"全縣共安裝"雪亮工程"視頻監控7345個。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)部門預算收支情況

1.年初預算情況:2019年本級財政撥款預算收入489.79萬元,2019年支出預算952.16萬元,其中基本支出238.23萬元,項目支出713.93萬元。

2.預算調整情況:2019年年中追加資金543.15萬元,全部為項目支出,(特殊人群涉毒人員收治中心建設400萬元,綜治中心建設59萬元,中央和省級國家司法救助資金38萬元,其他資金46.15萬元)。

3.收支決算情況:2019年年初結轉結余67.22萬元其中基本支出結余11.68萬元,項目結余55.54萬元(中央和省級國家司法救助資金34萬元、特殊人群涉毒人員收治中項目8.6萬元、掃黑啟動經費10萬元、維穩經費2.94萬元)。2019年本級財政撥款決算收入1032.94萬元,決算支出952.16萬元,其中基本支出238.23萬元,項目支出713.93萬元,年末結余148萬元(維穩工作經費38.05萬元、掃黑經費71.82萬元、中央和省級國家司法救助金38萬元、養老保險0.13)。當年結轉結余80.78萬元(基本支出結余0.13萬元、項目支出結余80.65萬元);累計結轉結余148萬元,其中基本支出結余0.13萬元;項目支出結余147.87萬元。

                   政法委2019年收支情況表         金額單位:萬元


部門收支


2019預算


2019年決算數


比較


±

±(%)

一、上年結轉結余

67.22

67.22




其中:基本支出結

11.68

11.68







項目支出結

55.54

55.54







二、收入合計

489.79

1032.94

+543.15

+110.89





其中:財政撥款

489.79

1032.94







其他









三、支出合計

489.79

952.16

+462.37

+94.4





1、基本支出

184.55

238.23

+53.68

+29.01





其中:人員經費

158.63

212.40

+53.77

+33.89





公用經費

25.92

25.83

-0.09

-3.4





2、項目支出

305.24

713.93

+408.69

+133.89





四、年末結轉結余


148







其中:基本支出結余


0.13







項目支出結余


147.87







(二)支出分類情況

1.基本支出情況

基本支出為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。

(1)基本支出:2019年年初預算批復的基本支出為184.55萬元,其中工資福利支出158.63萬元,一般商品和服務支出25.92萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

2019年決算的基本支出為238.23萬元,占總支出的25%。其中工資福利支出212.40萬元,商品和服務支出25.83萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

2019年決算基本支出超預算543.15萬元。系特殊人群涉毒人員收治中心建設400萬元,綜治中心建設59萬元,中央和省級國家司法救助資金38萬元,其他資金46.15萬元。

(2)"三公經費"支出:2019年"三公經費"預算30000元,僅為公車運行維護費30000元;決算支出30000元,僅為公車運行維護費30000元,結余0元。"三公經費"總額及明細均控制在預算范圍內。

"三公"經費總額30000元,比去年82687.36元減少52687.36,降幅63.72%,是因為今年公務接待費預算指標沒有下達。

2.專項支出情況

專項支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出,主要用于掃黑除惡、特殊人群涉毒人員收治中心建設、綜治中心建設等專項支出。

2019年項目支出預算305.74萬元,其中掃黑除惡200萬元、維穩工作經費100萬元、政法委運轉經費5.74萬元。2019年項目支出決算713.93萬元,占總支出的75%。其中掃黑除惡支出128.18萬元,維穩支出61.95萬元,特殊人群涉毒人員收治中心支出400萬元,綜治中心建設決算支出59萬元,其他工作經費支出64.8萬元。

項目支出結余,系掃黑除惡、維穩經費尚未結算。

3.專項組織管理情況

衡陽縣公安局特殊人群涉毒人員收治中心建設項目由分管副書記楊朝暉同志專職負責,嚴格依照有關辦法規定啟動立項、設計、招投標、財評、驗收工作,并將工程全過程的實施與管理,及時向縣委政法委書記辦公會議報告。專項資金的管理和使用嚴格按照《中共衡陽縣委政法委財務管理制度》使用范圍列支,統一管理,專款專用,做到不截留、不挪用、不亂用。

三、部門整體支出績效評價情況

2019年,全省綜治民調我縣得分89.36分,同比上升4.02分,排全市第三名。全縣綜治工作榮獲全市先進,績效評估考核獲得全縣優秀單位掃黑除惡和禁毒工作分別得到中央第16督導組和國家禁毒委的充分肯定。

一年來,我委嚴格按照年初預算進行部門整體支出,所有資金均已到位并按照它的用途進行管理、使用,無截留、挪用等現象,保證資金使用規范、高效。

(一)績效考核工作成效及經驗

1.打好風險防范主動仗,確保社會大局和諧穩定。完善落實矛盾糾紛預防化解工作機制,全縣建立各類調委會520個化解矛盾糾紛2985,穩控重點人員300余名,全縣沒有發生危害國家政治安全的重大敏感事件,沒有發生暴恐襲擊事件規模性進京集訪事件個人極端暴力事件、重特大公共安全事件圓滿完成了中華人民共和國成立70周年大慶王船山誕辰400周年紀念活動等重大安保任務,得到省市領導的充分肯定。

2.打好掃黑禁毒攻堅戰,確保治安狀況持續向好。掃黑除惡方面,全縣共破獲涉黑惡類刑事案件77起,抓獲犯罪嫌疑人248人,扣押、凍結涉案資產2.77億元,先后成功偵破"6·11"網絡套路貸案、"城西棺材霸案"、關市壟斷屠宰市場案、"集兵4·21涉惡案"等一批有影響的黑惡案件。禁毒方面,共破獲涉毒刑事案件56起,刑事拘留犯罪嫌疑人77人,繳獲毒品20.81千克,移送起訴犯罪嫌疑人131人,查獲吸毒人員601人,強制隔離戒毒224人,責令社區戒毒129人、社區康復34人,收治病殘涉毒人員19人,辦理部、省督案件各1起,協助辦理部督案件2起,全縣被外省市抓獲的外流販毒人員45人(其中協作抓獲24人),核減后與去年同期相比下降40%。

3.抓好基層基礎建設,提升社會治理水平。扎實推進綜治中心、網格化管理、"雪亮工程"一體化建設,全縣19個鄉鎮和88個村(社區)已建成并聯通綜治視聯網,城鄉共安裝"雪亮工程"視頻監控7345個,"網格化"巡邏防控和禁毒納入村規民約等工作在省市得到推廣。切實加強社會管理服務,縣特殊人群涉毒人員收治中心和縣社區矯正指揮中心即將投入使用,全縣274名社區矯正服刑人員無一脫管、漏管,2667名在冊刑滿釋放人員無重新犯罪現象。全面落實"一村一輔警"建設,491名駐村輔警深入開展巡邏防控、調解糾紛、信息采集等各項工作,筑起了農村治安第一道防線,打通了農村治安聯防聯控最后一公里。

(二)部門整體支出經濟性、效率性、有效性和可持續性分析

本年預算配置控制較好財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為100%;"三公"經費支出低于年初預算政撥款支出總體控制較好。我委制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識各項經費支出得到了有效控制。預算安排的基本支出保障了我正常的工作運轉,預算安排的項目支出保障了單位各項業務工作的順利開展

四、績效評價工作情況

1.績效評價目的本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位本級財政預算資金的使用管理情況,切實提高財政資金使用效益強化預算支出的責任和效率提供參考依據

2.績效評價過程:按照績效自評工作要求,成立以縣委政法委常務副書記庾仲春同志為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規進行了認真學習,掌握政策,根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。對照核查法核2019年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了"三公"經費及資產管理、內部控制制度等情況。

3.綜合評價結論對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,評價得分90分,評價級次為優秀

五、存在的主要問題

1.2019年本單位年中因工作需要指標調整多次根據中央和省里要求開展,未納入年初預算,另外還有部分經費,比如年終績效工資等不可預見經費的追加,無法納入預算。

2.公用經費不足,導致擠占項目經費。年初預算公用經費不足,加上人員變動,年初預算公用經費無法保證機關正常行政運行,導致擠占項目經費。

3.綜治智能化建設資金缺口較大。目前,縣級綜治中心經過財政投入建設,但仍有70多萬的缺口。鄉鎮獎補資金缺口多達110多萬。各鄉鎮自建綜治中心平臺,其資金缺口多達1000多萬。

六、改進措施及建

1.科學合理編制預算,嚴格執行預算爭取2020年預算更加精細化,全面化,準確化。

2.加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度壓減年末結余,提高預算完成率。

3.加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益。 




中共衡陽縣委政法委員會

                             2020年6月18日








部門整體支出績效評價指標體系及評分表

   2019  年度

填報單位(蓋章)中國共產黨衡陽縣委員會政法委員會              填報時間:2020.6.10


一級指標

二級指標

分值

三級指標

分值

評分標準

評價    得分

評分依據

或扣分原因

(15分)





目標設定


6


績效目標合理性

3

①目標符合發展總體規劃,1分;②目標符合部門三定方案確定的職責,1分;③目標符合部門制定的中長期實施規劃,1分。

3

符合1-3條


績效指標明確性

3

①目標細化、指標值量化,1分;                                                                                      ②目標與年度任務或計劃數相對應,1分;                                                                                                                                                                             ③目標與本年度部門預算資金相匹配,1分。

3

符合1-3條


預算配置            



9



財政供養人員

控制率

2

100%為標準。在職人員控制率≤100%,計2分,每超過一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

在職人員控制率≤1000%


"三公經費"        變動率

3

變動率≤0,計3分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.3分,扣完為止。

3

變動率≤0,計3分


重點支出安排率

4

重點支出安排率≥90%,計4分;;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計2分;60%(含)-70%,計1分;低于60%不得分。

4


重點支出安排率≥90%


(40)












預算執行          






16






預算調整率

3

預算調整率=0,計3分;0-10%(含)計3分;10-20%(含)計2分;20-30%(含)計1分;超出30%不得分。

0

預算調整超出30%


支出進度

3

每發生一個項目未完成進度要求完成資金下達的扣0.5分,扣完為止。

3

按進度完成資金下達


結轉結余

3

無結余,3分;有結余但不超過上年結轉,2分;每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

0

超過上年1.2倍


公務卡刷卡率

2

公務卡刷卡率達60%以上的,計2分。每減少一個百分點扣0.2分,扣完為止。

(公務卡刷卡率=公務消費刷卡支出/授權支付額度×100%

0

本年沒有公務刷卡


"三公經費"    控制率

3

100%為標準。控制率≤100%,計3分;每超過一個百分點扣0.5分。

3

制率≤100%


政府采購執行率

2

100%計滿分,每低于1個百分點扣0.2分。

2

執行政府采購


預算管理            



15



管理制度健全性

3

①已有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;            ③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

符合1-3條


資金使用合規性

7

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,4分。出現截留、擠占、挪用、虛列支出,大額現金支付、違規借出(占用)、亂發濫補、虛報冒領,轉嫁支出、亂開戶亂存放、私設小金庫等違規行為,酌情扣分,扣完為止。

②資金撥付有完整的審批程序和手續,1分;

③項目支出按規定經過評估論證,1分;

④支出符合部門預算批復的用途,1分。

7

符合1-4


預決算和基礎

信息公開性

5

①預決算信息公開內容合規,1分;時限合規,1分; ②基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;完整,1分;準確,1

5

符合1-2


資產管理          



9



管理制度健全性

3

①已制定或具有資產管理制度,1分;
②相關資產管理制度合法合規完整,1分;                                                                                                                                                       ③相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

符合1-3條


資產管理安全性

5

①資產保存完整,1分;②資產配置合理,1分;③資產處置規范,1分;④資產賬務管理合規,帳實相符,1分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳,1分。每出現一項不符合有關要求的扣1分,扣完為止。                                              

4

保存不夠完整


固定資產利用率

1

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

1

利用率100%


果(45分)









職責履行            



20



實際完成率

(產出數量)

10

方案一:按政府目標管理考核情況計分。納入政府目標管理考核的單位,按縣考核辦考核結果,優18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。


方案二:按預期目標實現程度計分。未進行政府目標管理考核的單位,以本部門年度工作任務為預期目標,細化成相應的個性化指標。

預期目標完成率、完成及時率和質量達標率達到設定目標值計18~20分,低于設定目標值,酌情扣分。



20



考核結果優




完成及時率

(產出時效)

5


質量達標率

(產出質量)

5


履職效益                                                






25






經濟效益

15



履行職責對經濟發展、社會發展、生態環境帶來的直接或間接影響,各單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。



14







社會效益


生態效益


行政效能

2

部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的,2分;一般1分;無效果或者效果不明顯0分。

2

降低行政成本效果較好


社會滿意度


3

以調查問卷為依據,員工滿意度≥95%計3分;每低5%扣0.5分,滿意度<75%0分。

3



5

以調查問卷為依據,社會公眾或服務對象滿意度≥95%計5分;每低5%1分,滿意度<75%0分。

滿意度=滿意人數/被調查人數×100%

5



100

 

100

 

90



備注:如部門(單位)根據本部門實際情況修改調整了《部門整體支出績效評價指標體系及評分表》,則須相應修改調整本表中的對應部分。




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